U C H W A Ł A Nr XLVI/287/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
U C H W A Ł A Nr XLVI/287/2022
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2022 poz. 1634 ze zm. ),
Rada Gminy Marciszów
u c h w a l a co następuje:
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 104.500,00
z tego:
dochody bieżące o kwotę 70.000,00
dochody majątkowe o kwotę 34.500,00
zgodnie z załącznikiem nr 1
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 104.500,00
z tego:
wydatki bieżące o kwotę 70.000,00
wydatki majątkowe o kwotę 34.500,00
zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 2
W Uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 § 3 skreśla się ust. 2.
§ 3
W uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2022, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 104.500,00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących następuje:
W dziale 756 rozdział 75616 w kwocie 70.000,00 zł - ze względu na wyższe wykonanie dochodów od założonego planu.
Zwiększenie dochodów majątkowych następuje:
W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie 34.500,00 zł – w związku z udzieleniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( dz.270 ) w Domanowie”.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 104.500,00 zł
Zwiększenie wydatków bieżących następuje:
W dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 20.000,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących, m.in. na obsługę prawną i informatyczną, usługi pocztowe.
W dziale 801 rozdział 80113 w kwocie 40.000,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących, na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Marciszowie.
W dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących, związanych z remontem świetlicy w Domanowie.
Zwiększenie wydatków majątkowych następuje:
W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie 34.500,00 zł – w związku z otrzymaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( dz.270 ) w Domanowie”.
Dostosowano załącznik inwestycyjny do zmian w budżecie.
Plan dochodów po zmianach 31.683.876,57 zł
Plan wydatków po zmianach 37.236.589,30 zł
| |||||||||||
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/287/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 listopada 2022 r. | |||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| |||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 968 843,91 | 34 500,00 | 1 003 343,91 |
|
| |||
| 01042 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 110 400,00 | 34 500,00 | 144 900,00 |
|
| |||
|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 400,00 | 34 500,00 | 144 900,00 |
|
| |||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 960 357,99 | 70 000,00 | 7 030 357,99 |
|
| |||
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 979 600,00 | 70 000,00 | 1 049 600,00 |
|
| |||
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 140 000,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 31 579 376,57 | 104 500,00 | 31 683 876,57 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
| Strona 1 z 1 |
| |||
|
|
| ||||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/287/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 listopada 2022 r. |
|
| ||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 951 987,91 | 34 500,00 | 2 986 487,91 |
| |||||
| 01042 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 745 400,00 | 34 500,00 | 779 900,00 |
| |||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 745 400,00 | 34 500,00 | 779 900,00 |
| |||||
750 |
|
| Administracja publiczna | 5 444 078,91 | 20 000,00 | 5 464 078,91 |
| |||||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 368 459,52 | 20 000,00 | 4 388 459,52 |
| |||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 258,38 | 20 000,00 | 265 258,38 |
| |||||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 679 506,12 | 40 000,00 | 6 719 506,12 |
| |||||
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 375 081,00 | 40 000,00 | 415 081,00 |
| |||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 450,00 | 40 000,00 | 331 450,00 |
| |||||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 425 741,07 | 10 000,00 | 435 741,07 |
| |||||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 131 800,74 | 10 000,00 | 141 800,74 |
| |||||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 37 132 089,30 | 104 500,00 | 37 236 589,30 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
| Strona 1 z 1 | |||||
| |||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/287/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 listopada 2022 r. | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 127 044,00 | |||
| 01042 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 779 900,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 779 900,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.270) w Domanowie. | 259 500,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.342,344 i 352) w Wieściszowicach. | 10 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.471 i 351) w Pastewniku. | 510 400,00 | |||
| 01043 |
| Infrastruktura wodociągowa wsi | 447 144,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 144,00 | |||
|
|
| Modernizacja i rozbudowa wodociągu na terenie gminy Marciszów. | 447 144,00 | |||
| 01044 |
| Infrastruktura sanitacyjna wsi | 900 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | |||
|
|
| Modernizacia i rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie Gminy Marciszów. | 900 000,00 | |||
600 |
|
| Transport i łączność | 1 643 867,35 | |||
| 60013 |
| Drogi publiczne wojewódzkie | 221 224,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 224,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m.Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328. | 221 224,00 | |||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 362 643,35 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 362 643,35 | |||
|
|
| Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263 | 163 000,00 | |||
|
|
| Budowa drogi do parkingu w Wieściszowiach. | 50 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach dz.nr 691. | 332 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie. | 40 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie. | 100 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej dz.nr 208 i 206/2 w Pustelniku. | 67 983,35 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114354D w Świdniku. | 100 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114377D w Sędzisławiu. | 60 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114490D - ul.Dworcowa w Marciszowie. | 50 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach dz.nr 286. | 226 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa dróg publicznych na terenie Gminy Marciszów - dokumentacja. | 50 000,00 | |||
|
|
| Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku nr 79 do drogi powiatowej w Wieściszowicach. | 0,00 | |||
|
|
| Utwardzenie ciągu pieszego w Pastewniku - dz.nr 314 | 39 237,00 | |||
|
|
| Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej w Nagórniku. | 52 000,00 | |||
|
|
| Wykonanie płyty betonowej pod wiatę przystankową w Domanowie. | 32 423,00 | |||
| 60095 |
| Pozostała działalność | 60 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | |||
|
|
| Modernizacja kładki nad rzeką Bóbr w Marciszowie. | 60 000,00 | |||
630 |
|
| Turystyka | 1 384 100,00 | |||
| 63095 |
| Pozostała działalność | 1 384 100,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
| |||||||
| Strona 1 z 3 |
| |||||
|
|
| Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów. | 0,00 | |||
|
|
| Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Pastewnik. | 0,00 | |||
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 317,00 | |||
|
|
| Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Pastewnik. | 117 317,00 | |||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 783,00 | |||
|
|
| Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Pastewnik. | 286 783,00 | |||
|
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 980 000,00 | |||
|
|
| Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów. | 980 000,00 | |||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 42 000,00 | |||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 000,00 | |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | |||
|
|
| Zakup działek | 42 000,00 | |||
| 70007 |
| Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
|
|
| Budowa budynku komunalnego na działce nr 477 w Wieściszowicach. | 0,00 | |||
710 |
|
| Działalność usługowa | 150 653,00 | |||
| 71035 |
| Cmentarze | 150 653,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 653,00 | |||
|
|
| Budowa alejek na cmentarzu w Ciechanowicach. | 32 000,00 | |||
|
|
| Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Domanowie. | 15 000,00 | |||
|
|
| Utwardzenie placu przy cmentarzu w Domanowie. | 53 653,00 | |||
|
|
| Wykonanie dokumentacji przebudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie. | 50 000,00 | |||
750 |
|
| Administracja publiczna | 15 000,00 | |||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | |||
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | |||
|
|
| Projekt "Cyfrowa Gmina" | 15 000,00 | |||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | |||
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
|
|
| Projekt "Cyfrowa Gmina" | 0,00 | |||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 69 000,00 | |||
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 24 000,00 | |||
|
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 24 000,00 | |||
|
|
| Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatwiej Policji w Kamiennej Górze | 24 000,00 | |||
| 75410 |
| Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 45 000,00 | |||
|
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | |||
|
|
| Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatwiej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze | 45 000,00 | |||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 354 000,00 | |||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 354 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych. | 54 000,00 | |||
|
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 300 000,00 | |||
| |||||||
| Strona 2 z 3 |
| |||||
|
|
| Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych. | 300 000,00 | |||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 650 973,00 | |||
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | |||
|
|
| Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka. | 30 000,00 | |||
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | |||
|
|
| Zakup kosiarki samojezdnej. | 20 000,00 | |||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 595 973,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 973,00 | |||
|
|
| Budowa oświetlenia drogowegow Wieściszowicach | 0,00 | |||
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego od budynku nr 91 do 49 w Wieściszowicach. | 0,00 | |||
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego w Wieściszowicach. | 24 272,00 | |||
|
|
| Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów. | 500 000,00 | |||
|
|
| Montaż oświetlenia ulicznego w Nagórniku. | 12 136,00 | |||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach | 29 225,00 | |||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku. | 12 136,00 | |||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku. | 18 204,00 | |||
| 90026 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | |||
|
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | |||
|
|
| Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ | 5 000,00 | |||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
|
|
| Parking Wieściszowice. | 0,00 | |||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 0,00 | |||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 0,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
|
|
| Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Marciszowie. | 0,00 | |||
|
| ||||||
Razem | 6 436 637,35 | ||||||
| |||||||
| Strona 3 z 3 |
| |||||