U C H W A Ł A Nr XLV/280/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
U C H W A Ł A Nr XLV/280/2022
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 października 2022 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2022 poz. 1634 ze zm. ),
Rada Gminy Marciszów
u c h w a l a co następuje:
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.387.418,57
z tego:
dochody bieżące o kwotę 5.387.418,57
zgodnie z załącznikiem nr 1
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.861.198,22
z tego:
wydatki bieżące o kwotę 2.788.198,22
wydatki majątkowe o kwotę 73.000,00
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.173.779,65
z tego:
wydatki bieżące o kwotę 13.000,00
wydatki majątkowe o kwotę 1.160.779,65
zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 2
Dokonuje się zmniejszenia przychodów planowanych z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.700.000,00 zł.
Przychody po zmianach wynoszą: 6.447.288,93 zł i stanowią:
- wolne środki z zamknięcia roku 2021 w kwocie 4.038.794,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) w kwocie - 1.408.494,93 zł
- kredyty - w kwocie 1.000.000,00 zł;
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
W Uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł na:
1) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.000.000,00 zł;
2) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.000.000,00 zł.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z art. 212ust. 1 pkt 7 w kwocie – 13.831,00 zł.
§ 4
W uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2022, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
W uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 10 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2022, który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.387.418,57 zł
Zwiększenie dochodów bieżących następuje:
w dziale 756 rozdział 75621 w kwocie 2.888.418,57 zł - na postawie pisma Ministra Finansów nr ST.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie 1.122.000,00 zł - dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawanych na podstawie art.4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.(Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późń.zm.) o dodatku węglowym ma wypłatę dodatków węglowych i obsługę tego zadania.
w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie 1.377.000,00 zł - dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawanych na podstawie art.3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późń.zm.) i obsługę tego zadania.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.861.198,22 zł
Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 2.788.198,22 zł następuje:
w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 70.900,00 zł - na bieżące wydatki związane z infrastrukturą drogową.
w dziale 757 rozdział 75702 w kwocie 70.000,00 zł na zapłatę odsetek od kredytów.
w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 79.800,00 zł na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem.
w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 27.200,00 zł na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem.
w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie 1.122.000,00 zł - dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawanych na podstawie art.4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.(Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) o dodatku węglowym ma wypłatę dodatków węglowych i obsługę tego zadania.
w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie 1.377.000,00 zł - dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawanych na podstawie art.3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i obsługę tego zadania.
W dziale 900 rozdział 90005 w kwocie 9.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Czyste powietrze”.
W dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 17.779,65 zł na wydatki bieżące związane z zakupem lamp ledowych do oświetlenia ulicznego.
W dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 4.315,00 zł, zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Sędzisław.
w dziale 921 rozdział 92105 § 4190 zwiększenie w kwocie 10,00 zł w funduszu sołeckim wsi Pustelnik.
w dziale 921 rozdział 92105 § 4190 zwiększenie w kwocie 1.785,00 zł w funduszu sołeckim wsi Pustelnik.
W dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 5.990,00 zł:
w funduszu sołeckim wsi Pustelnik zmniejszono kwotę 185,00 zł,
w funduszu sołeckim wsi Wieściszowice zwiększono kwotę 2.605,00 zł,
w funduszu sołeckim wsi Świdnik zwiększono kwotę 3.200,00 zł,
w funduszu sołeckim wsi Ciechanowice zwiększono kwotę 370,00 zł,
w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 2.418,57 zł na bieżące wydatki związane z zakupem gazu grzewczego.
Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 73.000,00 zł następuje:
W dziale 630 rozdział 63095 w kwocie 54.100,00 zł na zadanie pn. „ Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Pastewnik”. Kwota wynikła z konieczności wprowadzenia robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową.
W dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 18.900,00 zł na zadanie inwestycyjne:
” Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku” w kwocie 900,00 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa wsi Pustelnik.
Wprowadza się nowe zadania w ramach funduszu sołectwa Nagórnik, pn. ” Montaż oświetlenia ulicznego w Nagórniku” w kwocie 10.000,00 zł.
Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z” Budowa oświetlenia ulicznego od budynku nr 91 do 49 w Wieściszowicach” na zadanie pn.” Budowa oświetlenia ulicznego w Wieściszowicach” zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Wieściszowice.
Przenosi się kwotę 8.000,00 zł na powstałe zadanie z zadania inwestycyjnego pn.” Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku 79 do drogi powiatowej”.
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.173.779,65 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 13.000,00 zł następuje:
W dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 500,00 zł, zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Świdnik.
W dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 1.034,76 zł: jest to saldo zmian w funduszach sołeckich: w funduszu sołeckim wsi Świdnik zwiększono kwotę 205,24 zł,
w funduszu sołeckim wsi Wieściszowice zmniejszono kwotę 855,00 zł,
w funduszu sołeckim wsi Sędzisław zmniejszono kwotę 385,00 zł,
W dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 180,00 zł, zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Sędzisław.
W dziale 921 rozdział 92105 § 4170 zmniejszenie w kwocie 4.055,00 zł:
w funduszu sołeckim wsi Wieściszowice zmniejszono kwotę 1.500,00 zł,
w funduszu sołeckim wsi Sędzisław zmniejszono kwotę 2.460,00 zł,
w funduszu sołeckim wsi Ciechanowice zmniejszono kwotę 95,00 zł,
W dziale 921 rozdział 92105 § 4210 w kwocie 4.275,24 zł:
w funduszu sołeckim wsi Świdnik zmniejszono kwotę 4.190,24 zł,
w funduszu sołeckim wsi Ciechanowice zmniejszono kwotę 85,00 zł,
w dziale 921 rozdział 92105 § 4300 w kwocie 2.230,00 zł:
w funduszu sołeckim wsi Ciechanowice zmniejszono kwotę 190,00 zł,
w funduszu sołeckim wsi Sędzisław zmniejszono kwotę 1.290,00 zł,
w funduszu sołeckim wsi Wieściszowice zmniejszono kwotę 250,00 zł,
w funduszu sołeckim wsi Świdnik zmniejszono kwotę 500,00 zł,
W dziale 926 rozdział 92605 w kwocie 725,00 zł: zmiany w funduszu sołeckim wsi Pustelnik.
Zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1.160.779,65 zł następuje:
W dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 447.779,65 zł zmniejsza się wydatki na zadanie pn.
„ Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej” w kwocie 10.000,00 zł, zadanie w ramach funduszu sołectwa Nagórnik.
„Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 208 i 206/2 w Pustelniku” w kwocie 32.016,65 zł.
„Utwardzenie ciągu pieszego w Pastewniku – dz. Nr 314” w kwocie 60.763,00 zł.
„Przebudowa drogi gminnej nr 114377D w Sędzisławiu” w kwocie 277.000,00 zł
„Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku 79 do drogi powiatowej” w kwocie 8.000,00 zł.
„ Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie.( dz.265)” w kwocie 60.000,00 zł
W dziale 700 rozdział 70007 w kwocie 50.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.” Budowa budynku komunalnego na działce nr 477 w Wieściszowicach.
W dziale 926 rozdział 92601 w kwocie 663.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „ Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Marciszowie”.
Plan dochodów po zmianach 31.558.044,00 zł
Plan wydatków po zmianach 37.110.756,73 zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/280/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 października 2022 r. | |||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| |||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 071 939,42 | 2 888 418,57 | 6 960 357,99 |
|
| |||
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 693 334,00 | 2 888 418,57 | 5 581 752,57 |
|
| |||
|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 656 550,00 | 2 888 418,57 | 5 544 968,57 |
|
| |||
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 122 076,00 | 2 499 000,00 | 6 621 076,00 |
|
| |||
| 85395 |
| Pozostała działalność | 4 122 076,00 | 2 499 000,00 | 6 621 076,00 |
|
| |||
|
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 080 000,00 | 2 499 000,00 | 6 579 000,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 26 170 625,43 | 5 387 418,57 | 31 558 044,00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
| Strona 1 z 1 |
| |||
|
|
| ||||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/280/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 października 2022 r. |
|
| ||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
| Transport i łączność | 2 241 647,00 | -376 879,65 | 1 864 767,35 |
| |||||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 950 423,00 | -376 879,65 | 1 573 543,35 |
| |||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 657,00 | 55 900,00 | 92 557,00 |
| |||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 15 000,00 | 48 000,00 |
| |||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 810 423,00 | -447 779,65 | 1 362 643,35 |
| |||||
630 |
|
| Turystyka | 1 339 560,00 | 54 100,00 | 1 393 660,00 |
| |||||
| 63095 |
| Pozostała działalność | 1 330 000,00 | 54 100,00 | 1 384 100,00 |
| |||||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 683,00 | 54 100,00 | 286 783,00 |
| |||||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 298 100,00 | -50 000,00 | 248 100,00 |
| |||||
| 70007 |
| Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 180 000,00 | -50 000,00 | 130 000,00 |
| |||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| |||||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 263 236,00 | -500,00 | 262 736,00 |
| |||||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 189 236,00 | -500,00 | 188 736,00 |
| |||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 400,00 | -500,00 | 45 900,00 |
| |||||
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 313 831,00 | 70 000,00 | 383 831,00 |
| |||||
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 70 000,00 | 370 000,00 |
| |||||
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 70 000,00 | 370 000,00 |
| |||||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 545 892,12 | 107 000,00 | 6 652 892,12 |
| |||||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 4 414 864,00 | 79 800,00 | 4 494 664,00 |
| |||||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 000,00 | 4 000,00 | 144 000,00 |
| |||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 430,00 | 9 000,00 | 548 430,00 |
| |||||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 380,00 | 20 000,00 | 501 380,00 |
| |||||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 775,00 | 4 400,00 | 54 175,00 |
| |||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 10 000,00 | 58 000,00 |
| |||||
|
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 025 139,00 | 32 400,00 | 2 057 539,00 |
| |||||
| 80104 |
| Przedszkola | 995 269,00 | 27 200,00 | 1 022 469,00 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
| Strona 1 z 3 | |||||
|
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 920,00 | 20 000,00 | 72 920,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 135,00 | 3 100,00 | 11 235,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 2 100,00 | 24 100,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 2 000,00 | 7 900,00 |
| |||
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 122 076,00 | 2 499 000,00 | 6 621 076,00 |
| |||
| 85395 |
| Pozostała działalność | 4 122 076,00 | 2 499 000,00 | 6 621 076,00 |
| |||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000 000,00 | 2 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 710,00 | 26 620,00 | 78 330,00 |
| |||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 230,00 | 4 762,00 | 13 992,00 |
| |||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 260,00 | 656,00 | 1 916,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 61 962,00 | 71 662,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| |||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 436 675,00 | 48 779,89 | 2 485 454,89 |
| |||
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 39 393,00 | -1 034,76 | 38 358,24 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 393,00 | -1 034,76 | 10 358,24 |
| |||
| 90005 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 000,00 | 9 000,00 | 23 000,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 605,10 | 6 000,00 | 13 605,10 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 3 000,00 | 5 800,00 |
| |||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 797 625,00 | 36 679,65 | 834 304,65 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 779,65 | 17 779,65 |
| |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 567 625,00 | 18 900,00 | 586 525,00 |
| |||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 114 657,00 | 4 135,00 | 118 792,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 957,00 | -180,00 | 59 777,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 600,00 | 4 315,00 | 48 915,00 |
| |||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 426 097,74 | -356,67 | 425 741,07 |
| |||
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 136 661,00 | -8 765,24 | 127 895,76 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 160,00 | -4 055,00 | 19 105,00 |
| |||
|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 23 349,00 | 1 795,00 | 25 144,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 823,00 | -4 275,24 | 11 547,76 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 329,00 | -2 230,00 | 72 099,00 |
| |||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 125 810,74 | 5 990,00 | 131 800,74 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 610,74 | 5 990,00 | 54 600,74 |
| |||
| 92116 |
| Biblioteki | 148 626,00 | 2 418,57 | 151 044,57 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 418,57 | 12 418,57 |
| |||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 766 700,00 | -663 725,00 | 102 975,00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
| Strona 2 z 3 | |||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 675 900,00 | -663 000,00 | 12 900,00 |
| |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 663 000,00 | -663 000,00 | 0,00 |
| |||
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 000,00 | -725,00 | 8 275,00 |
| |||
|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | -425,00 | 1 075,00 |
| |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | -200,00 | 1 100,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | -100,00 | 6 100,00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 35 423 338,16 | 1 687 418,57 | 37 110 756,73 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
| Strona 3 z 3 | |||
Załącznik nr 3
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 października 2022 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§Kwota 2022 r.
1
2
3
4
1.
Dochody
31.558.044,00
2.
Wydatki
37.110.756,73
3.
Wynik budżetu
-5.552.712,73
Przychody ogółem:
6.447.288,93
1.
Kredyty
§ 952
1.000.000,00
2.
Pożyczki
§ 952
0,00
3.
Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 903
0,00
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
7.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
8.
Inne źródła (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)
§ 950
4.038.794,00
9.
Inne źródła (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
§ 905
1.408.494,93
Rozchody ogółem:
894.576,20
1.
Spłaty kredytów
§ 992
894.576,20
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
0,00
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
0,00
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
5.
Lokaty
§ 994
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
| |||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/280/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 października 2022 r. | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 092 544,00 | |||
| 01042 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 745 400,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 745 400,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.270) w Domanowie. | 225 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.342,344 i 352) w Wieściszowicach. | 10 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.471 i 351) w Pastewniku. | 510 400,00 | |||
| 01043 |
| Infrastruktura wodociągowa wsi | 447 144,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 144,00 | |||
|
|
| Modernizacja i rozbudowa wodociągu na terenie gminy Marciszów. | 447 144,00 | |||
| 01044 |
| Infrastruktura sanitacyjna wsi | 900 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | |||
|
|
| Modernizacia i rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie Gminy Marciszów. | 900 000,00 | |||
600 |
|
| Transport i łączność | 1 643 867,35 | |||
| 60013 |
| Drogi publiczne wojewódzkie | 221 224,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 224,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m.Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328. | 221 224,00 | |||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 362 643,35 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 362 643,35 | |||
|
|
| Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263 | 163 000,00 | |||
|
|
| Budowa drogi do parkingu w Wieściszowiach. | 50 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach dz.nr 691. | 332 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie. | 40 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie. | 100 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej dz.nr 208 i 206/2 w Pustelniku. | 67 983,35 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114361D w Świdniku. | 100 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114377D w Sędzisławiu. | 60 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114490D - ul.Dworcowa w Marciszowie. | 50 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach dz.nr 286. | 226 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa dróg publicznych na terenie Gminy Marciszów - dokumentacja. | 50 000,00 | |||
|
|
| Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku nr 79 do drogi powiatowej w Wieściszowicach. | 0,00 | |||
|
|
| Utwardzenie ciągu pieszego w Pastewniku - dz.nr 314 | 39 237,00 | |||
|
|
| Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej w Nagórniku. | 52 000,00 | |||
|
|
| Wykonanie płyty betonowej pod wiatę przystankową w Domanowie. | 32 423,00 | |||
| 60095 |
| Pozostała działalność | 60 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | |||
|
|
| Modernizacja kładki nad rzeką Bóbr w Marciszowie. | 60 000,00 | |||
630 |
|
| Turystyka | 1 384 100,00 | |||
| 63095 |
| Pozostała działalność | 1 384 100,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 000,00 | |||
| |||||||
| Strona 1 z 3 |
| |||||
|
|
| Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów. | 980 000,00 | |||
|
|
| Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Pastewnik. | 0,00 | |||
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 317,00 | |||
|
|
| Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Pastewnik. | 117 317,00 | |||
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 783,00 | |||
|
|
| Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Pastewnik. | 286 783,00 | |||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 42 000,00 | |||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 000,00 | |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | |||
|
|
| Zakup działek | 42 000,00 | |||
| 70007 |
| Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
|
|
| Budowa budynku komunalnego na działce nr 477 w Wieściszowicach. | 0,00 | |||
710 |
|
| Działalność usługowa | 150 653,00 | |||
| 71035 |
| Cmentarze | 150 653,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 653,00 | |||
|
|
| Budowa alejek na cmentarzu w Ciechanowicach. | 32 000,00 | |||
|
|
| Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Domanowie. | 15 000,00 | |||
|
|
| Utwardzenie placu przy cmentarzu w Domanowie. | 53 653,00 | |||
|
|
| Wykonanie dokumentacji przebudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie. | 50 000,00 | |||
750 |
|
| Administracja publiczna | 15 000,00 | |||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | |||
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | |||
|
|
| Projekt "Cyfrowa Gmina" | 15 000,00 | |||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | |||
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
|
|
| Projekt "Cyfrowa Gmina" | 0,00 | |||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 69 000,00 | |||
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 24 000,00 | |||
|
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 24 000,00 | |||
|
|
| Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatwiej Policji w Kamiennej Górze | 24 000,00 | |||
| 75410 |
| Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 45 000,00 | |||
|
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | |||
|
|
| Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatwiej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze | 45 000,00 | |||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 354 000,00 | |||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 354 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych. | 354 000,00 | |||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 641 525,00 | |||
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | |||
|
|
| Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka. | 30 000,00 | |||
| |||||||
| Strona 2 z 3 |
| |||||
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | |||
|
|
| Zakup kosiarki samojezdnej. | 20 000,00 | |||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 586 525,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 525,00 | |||
|
|
| Budowa oświetlenia drogowegow Wieściszowicach | 0,00 | |||
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego od budynku nr 91 do 49 w Wieściszowicach. | 0,00 | |||
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego w Wieściszowicach. | 23 000,00 | |||
|
|
| Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów. | 500 000,00 | |||
|
|
| Montaż oświetlenia ulicznego w Nagórniku. | 10 000,00 | |||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach | 29 225,00 | |||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku. | 8 300,00 | |||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku. | 16 000,00 | |||
| 90026 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | |||
|
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | |||
|
|
| Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ | 5 000,00 | |||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
|
|
| Parking Wieściszowice. | 0,00 | |||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 0,00 | |||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 0,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
|
|
| Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Marciszowie. | 0,00 | |||
|
| ||||||
Razem | 6 392 689,35 | ||||||
| |||||||
| Strona 3 z 3 |
| |||||
Załącznik nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr XLV/280/2022 z dnia 28 października 2022 r.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2022
Lp
Nazwa sołectwa
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
Wydatki w ramach funduszu
Dział/rozdz./§
1.
Ciechanowice
49.207,30
1. Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowice
2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród
4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup
5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa
6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie
7. Budowa alejek na cmentarzu w Ciechanowicach
8. Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej
20.000
707
5.200
670
7.555
705
12.000
2.370
900/90015/6050
900/90004/4210
921/92105/4190
921/92105/4210
921/92105/4300
921/92105/4170
710/71035/6050
921/92109/4210
2.
Domanów
22.044,87
1. Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Domanowie
2. Zakup materiałów na ogrodzenie placu rekreacyjnego w Domanowie
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród
4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie
5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa
15.000
5.000
1.000
500
544
710/71035/6050
900/90095/4210
921/92105/4190
921/92105/4170
921/92105/4300
3.
Marciszów
49.207,30
1. Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Marciszowie
2. Zakup doposażenia OSP Pastewnik
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród
4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie
5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup
6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa
7. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych
8. Wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych z numeracją budynków
9. Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dworcowej w Marciszowie1.000
2.000
5.600
0
1.000
11.000
400
10.000
18.207
801/80101/4240
754/75412/4210
921/92105/4190
921/92105/4170
921/92105/4210
921/92105/4300
900/90004/4210
600/60016/4300
900/90095/4210
4.
Nagórnik
13.236,76
1. Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej
2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nagórniku
5. Montaż oświetlenia ulicznego w Nagórniku
2.000
200
836
200
10.000
600/60016/6050
900/90004/4210
921/92105/4190
921/92109/4210
900/90015/6050
5.
Pastewnik
22.536,94
1. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych
2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup
4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie
5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa
6. Opłata za Internet
7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
8. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Pastewniku
9. Zakup wyposażenia OSP Pastewnik
486
1.812
188
0
4.000450
9.600
4.000
2.000
900/90004/4210
921/92105/4190
921/92105/4210
921/92105/4170
921/92105/4300
921/92109/4360
921/92109/4210
900/90095/4210
754/75412/4210
6.
Pustelnik
15.155,85
1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród
2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa
4. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” – zakup nagród
5. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” - zakup
6. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” - usługa
7. Zakup wyposażenia do świetlicy
8. Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku
410
600
3.300
1.075
0
1.200
270
8.300
921/92105/4190
921/92105/4210
921/92105/4300
926/92605/4190
926/92605/4210
926/92605/4300
921/92109/4210
900/90015/6050
7.
Sędzisław
39.169,01
1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród
2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa
4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sędzisławiu - zakup
5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sędzisławiu - usługa
5. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej (siłownia i klatka schodowa) w Sędzisławiu
6. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych
7. Projekt istniejącego placu zabaw – modernizacja przy świetlicy w Sędzisławiu
8. Doposażenie istniejącego placu zabaw (karuzela, bujak )
9. Zakup wyposażenia dla OSP Marciszów
1.600
0
3.900
1.319
4.315
16.000
615
2.350
7.570
1.500
921/92105/4190
921/92105/4170
921/92105/4300
921/92109/4210
921/92109/4300
921/92109/4270
900/90004/4210
900/90095/4300
900/90095/4210
754/75412/4210
8.
Świdnik
24.505,24
1. Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku
2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych
3. Organizacja imprez kulturalno- sportowych – zakup nagród
4. Organizacja imprez kulturalno- sportowych – usługa
5. Organizacja imprez kulturalno- sportowych – zakup
6. Zakup doposażenia OSP Świdnik
7. Doposażenie świetlicy wiejskiej
16.000
805
1.785
1.000
215
1.500
3.200
900/90015/6050
900/90004/4210
921/92105/4190
921/92105/4300
921/92105/4210
754/75412/4210
921/92109/4210
9.
Wieściszowice
30.951,39
1. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – zakup nagród
2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – umowa zlecenie
3. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych - usługa
4. Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku 79 do drogi powiatowej
5. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych
7. Dofinansowanie OSP Marciszów
8. Budowa oświetlenia ulicznego w Wieściszowicach
9. Doposażenie świetlicy wiejskiej
2.451
0
1.750
0
145
1.000
23.000
2.605
921/92105/4190
921/92105/4170
921/92105/4300
600/60016/6050
900/90004/4210
754/75412/4210
900/90015/6050
921/92109/4210
Suma środków przypadająca na sołectwa
266.014,66
266.010
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
L.p. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
1. | 600 | 60016 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
2. | 710 | 71035 |
| 27.000 | 27.000 |
3. | 754 | 75412 | 8.000 |
| 8.000 |
4. | 801 | 80101 | 1.000 |
| 1.000 |
5. | 900 | 90004 | 3.358 |
| 3.358 |
6. | 900 | 90015 |
| 77.300 | 77.300 |
7. | 900 | 90095 | 37.127 |
| 37.127 |
8. | 921 | 92105 | 57.621 |
| 57.621 |
9. | 921 | 92109 | 40.329 |
| 40.329 |
10. | 926 | 92605 | 2.275 |
| 2.275 |
|
|
| 159.710 | 106.300 | 266.010 |
L.p. | Dział | Rozdział | § | Wydatki bieżące | § | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
1. | 600 | 60016 | 4300 | 10.000 | 6050 | 2.000 | 2.000 |
2. | 710 | 71035 |
|
| 6050 | 27.000 | 27.000 |
3. | 754 | 75412 | 4210 | 8.000 |
|
| 8.000 |
4. | 801 | 80101 | 4240 | 1.000 |
|
| 1.000 |
5. | 900 | 90004 | 4210 | 3.358 |
|
| 3.358 |
6. | 900 | 90015 |
|
| 6050 | 77.300 | 77.300 |
7. | 900 | 90095 | 4300 | 2.350 | 6050 |
| 2.350 |
|
|
| 4210 | 34.777 |
|
| 34.777 |
8. | 921 | 92105 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4170 | 1.205 |
|
| 1.205 |
|
|
| 4190 | 20.694 |
|
| 20.694 |
|
|
| 4210 | 2.673 |
|
| 2.673 |
|
|
| 4300 | 33.049 |
|
| 33.049 |
9. | 921 | 92109 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4210 | 19.564 |
|
| 19.564 |
|
|
| 4270 | 16.000 |
|
| 16.000 |
|
|
| 4300 | 4.315 |
|
| 4.315 |
|
|
| 4360 | 450 |
|
| 450 |
10. | 926 | 92605 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4190 | 1.075 |
|
| 1.075 |
|
|
| 4210 | 0 |
|
| 0 |
|
|
| 4300 | 1.200 |
|
| 1.200 |
|
|
|
| 159.710 |
| 106.300 | 266.010 |