U C H W A Ł A Nr XLI/259/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2021 poz. 305 ze zm. ),
Rada Gminy Marciszów
u c h w a l a co następuje:
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 376.277,42
z tego:
dochody bieżące o kwotę 259.752,42
dochody majątkowe o kwotę 116.525,00
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 57.390,00
z tego:
dochody bieżące o kwotę 42.390,00
dochody majątkowe o kwotę 15.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 1
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 618.672,42
z tego:
wydatki bieżące o kwotę 502.747,42
wydatki majątkowe o kwotę 115.925,00
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 49.785,00
z tego:
wydatki bieżące o kwotę 34.785,00
wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan dochodów po zmianach 23.259.464,89 zł
Plan wydatków po zmianach 32.061.527,62 zł
§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 250.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2021 roku oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
§ 3
Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- wolne środki z zamknięcia roku 2021 w kwocie 3.588.144,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) w kwocie - 1.408.494,93 zł
- kredyty - w kwocie 4.700.000,00 zł;
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
W uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2022, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
W uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 10 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2022, który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 376.277,42 zł
Zwiększenie dochodów bieżących następuje:
w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 119.490,00 zł - dotyczy otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina” – przeniesienie z rozdziału 75095;
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 3.605,00 zł - w związku z otrzymaniem grantu w ramach projektu „ Pod Biało – Czerwoną” na zakup oraz montaż masztu z tabliczką i flagą.
w dziale 756 rozdział 75618 w kwocie 6.952,42 zł - z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych ( „małpki”).
w dziale 756 rozdział 75618 w kwocie 9.000,00 zł - z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego, ( w tym kwota 4.000,00 zł przeniesiona z rozdziału 75011, kwota 5.000,00 zł to zwiększenie planu na podstawie złożonych wniosków).
w dziale 758 rozdział 75801 w kwocie 106.105,00 zł - z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. dotyczącego zmiany ustawy – Karty Nauczyciela.
w dziale 900 rozdział 90026 w kwocie 14.600,00 zł - zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej wg porozumienia zawartego z Ministrem Rozwoju i Technologii w Warszawie na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Marciszów”.
Zwiększenie dochodów majątkowych następuje:
w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 15.000,00 zł - dotyczy otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina” – przeniesienie z rozdziału 75095;
w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie 101.525,00 zł - w wyniku wpłaty środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 57.390,00 zł
Zmniejszenie dochodów bieżących następuje:
w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 4.000,00 zł - z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego, przeniesienie do rozdziału 75618;
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 38.390,00 zł - jest to saldo wynikające ze zmian w budżecie dotyczące zwiększenia w kwocie 81.100,00 zł - w związku z otrzymanym grantem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz zmniejszenia w kwocie 119.490,00 zł w związku z otrzymanym grantem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu „„ Cyfrowa Gmina”– przeniesienie do rozdziału 75023;
Zmniejszenie dochodów majątkowych następuje:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 15.000,00 zł - dotyczy otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina” – przeniesienie do rozdziału 75023;
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 618.672,42 zł
Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2021 w kwocie 250.000,00 zł.
W dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 6.000,00 zł na wynagrodzenia, w związku z regulacją płac.
W dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 175.200,00 zł na wynagrodzenia, w związku z regulacją płac.
W dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 27.000,00 zł na wynagrodzenia, w związku z regulacją płac oraz na wydatki bieżące dla OSP.
W dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 30.000,00 zł na organizację dożynek gminnych, które odbędą się 3 września 2022 r.
W dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 7.000,00 zł na wynagrodzenia, w związku z regulacją płac.
W dziale 926 rozdział 92695 w kwocie 4.800,00 zł na wynagrodzenia, w związku z regulacją płac.
Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 252.747,42 zł następuje:
W dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 900,00 zł w związku z wypłatą ekwiwalentów za udzielenie ślubów poza terenem urzędu stanu cywilnego.
w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 119.490,00 zł - dotyczy otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina” – przeniesienie z rozdziału 75095;
w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 4.100,00 zł w związku z realizacja zadań bieżących;
w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 106.105,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. dotyczącego zmiany ustawy – Karty Nauczyciela.
W dziale 851 rozdział 85154 w kwocie 6.952,42 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych ( „małpki”).
w dziale 900 rozdział 90026 w kwocie 14.600,00 zł - na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, w związku z otrzymaniem dotacji celowej wg porozumienia zawartego z Ministrem Rozwoju i Technologii w Warszawie na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Marciszów”.
w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 600,00 zł - w związku ze zmianami w realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pustelnik dotyczącymi zadań pn. „Organizacja imprez kulturalno – sportowych.”
Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 115.925,00 zł następuje:
W dziale 600 rozdział 60013 w kwocie 6.224,00 zł - jest to saldo wynikające ze zmian dotyczących: zwiększenia kwoty 92.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów” są to środki z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmniejszenie w/w zadania w kwocie 86.076,00 zł z przeniesieniem na nowe zadania inwestycyjne.
W dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 32.423,00 zł utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie płyty betonowej pod wiatę przystankową w Domanowie.”
W dziale 710 rozdział 71035 w kwocie 53.653,00 zł utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.” Utwardzenie placu przy cmentarzu w Domanowie”.
W dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 8.625,00 zł. Jest to saldo wynikające ze zmian dotyczących inwestycji: „ Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach” zwiększenie w kwocie 9.225,00 zł, są to środki z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz zmniejszenie o kwotę 600,00 zł inwestycji pn.” Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku.” ( inwestycja ta wykonywana jest w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pustelnik).
w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 15.000,00 zł - dotyczy otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina” – przeniesienie do rozdziału 75095;
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 49.785,00 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 34.785,00 zł następuje:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 34.785,00 zł - jest to saldo wynikające ze zmian w budżecie dotyczące zwiększenia w kwocie 81.100,00 zł - w związku z otrzymanym grantem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz zmniejszenia w kwocie 119.490,00 zł w związku z otrzymanym grantem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu „„ Cyfrowa Gmina”– przeniesienie do rozdziału 75023 oraz zwiększenia w kwocie 3.605,00 zł - w związku z otrzymaniem grantu w ramach projektu „ Pod Biało – Czerwoną” na zakup oraz montaż masztu z tabliczką i flagą.
Zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 15.000,00 zł następuje:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 15.000,00 zł - dotyczy otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina” – przeniesienie do rozdziału 75023;
| |||||||||
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/259/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 24 czerwca 2022 r. | |||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 360 258,77 | 80 705,00 | 440 963,77 |
| ||
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 38 786,00 | -4 000,00 | 34 786,00 |
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| ||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 134 490,00 | 184 490,00 |
| ||
|
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 119 490,00 | 119 490,00 |
| ||
|
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 271 472,77 | -49 785,00 | 221 687,77 |
| ||
|
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 3 605,00 | 3 605,00 |
| ||
|
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 119 490,00 | -38 390,00 | 81 100,00 |
| ||
|
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| ||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 055 987,00 | 15 952,42 | 4 071 939,42 |
| ||
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 166 790,00 | 15 952,42 | 182 742,42 |
| ||
|
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 6 952,42 | 6 952,42 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 1 z 2 |
| ||
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 72 000,00 | 9 000,00 | 81 000,00 | ||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 7 515 689,00 | 207 630,00 | 7 723 319,00 | ||
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 396 206,00 | 106 105,00 | 3 502 311,00 | ||
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 396 206,00 | 106 105,00 | 3 502 311,00 | ||
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 35 075,00 | 101 525,00 | 136 600,00 | ||
|
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 101 525,00 | 101 525,00 | ||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 152 815,00 | 14 600,00 | 3 167 415,00 | ||
| 90026 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | ||
|
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 22 940 577,47 | 318 887,42 | 23 259 464,89 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 2 z 2 | ||
| ||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/259/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 24 czerwca 2022 r. | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
600 |
|
| Transport i łączność | 2 045 000,00 | 38 647,00 | 2 083 647,00 | ||
| 60013 |
| Drogi publiczne wojewódzkie | 215 000,00 | 6 224,00 | 221 224,00 | ||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 6 224,00 | 221 224,00 | ||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 760 000,00 | 32 423,00 | 1 792 423,00 | ||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 620 000,00 | 32 423,00 | 1 652 423,00 | ||
710 |
|
| Działalność usługowa | 235 900,00 | 53 653,00 | 289 553,00 | ||
| 71035 |
| Cmentarze | 124 400,00 | 53 653,00 | 178 053,00 | ||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | 53 653,00 | 150 653,00 | ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 4 928 480,57 | 270 905,00 | 5 199 385,57 | ||
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 190 569,00 | 6 900,00 | 197 469,00 | ||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 900,00 | 2 700,00 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 742,00 | 4 000,00 | 135 742,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 700,00 | 2 000,00 | 25 700,00 | ||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 970 093,80 | 313 790,00 | 4 283 883,80 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 703 140,00 | 35 200,00 | 2 738 340,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 487 670,00 | 140 000,00 | 627 670,00 | ||
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 99 400,00 | 99 400,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 | 4 100,00 | 143 100,00 | ||
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 590,00 | 17 590,00 | ||
|
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 530 217,77 | -49 785,00 | 480 432,77 | ||
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 400,00 | -23 300,00 | 76 100,00 | ||
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 590,00 | -8 985,00 | 8 605,00 | ||
|
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | ||
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | ||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 236,00 | 27 000,00 | 247 236,00 | ||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 146 236,00 | 27 000,00 | 173 236,00 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 500,00 | 5 000,00 | 53 500,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 1 z 2 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 950,00 | 2 000,00 | 10 950,00 | ||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 260,00 | 300,00 | 1 560,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 700,00 | 9 700,00 | 37 400,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | ||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 856 678,12 | 106 105,00 | 5 962 783,12 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 800 920,00 | 106 105,00 | 3 907 025,00 | ||
|
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 749 520,00 | 106 105,00 | 1 855 625,00 | ||
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 188 284,93 | 6 952,42 | 195 237,35 | ||
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 182 284,93 | 6 952,42 | 189 237,35 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 6 952,42 | 37 952,42 | ||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 663 450,00 | 23 225,00 | 3 686 675,00 | ||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 039 000,00 | 8 625,00 | 2 047 625,00 | ||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 809 000,00 | 8 625,00 | 1 817 625,00 | ||
| 90026 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 14 600,00 | 19 600,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | ||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 378 687,00 | 37 600,00 | 416 287,00 | ||
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 104 761,00 | 30 600,00 | 135 361,00 | ||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 300,00 | 7 000,00 | 21 300,00 | ||
|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 18 167,00 | 8 300,00 | 26 467,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 255,00 | 5 100,00 | 21 355,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 039,00 | 10 200,00 | 66 239,00 | ||
| 92116 |
| Biblioteki | 140 626,00 | 7 000,00 | 147 626,00 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 050,00 | 5 000,00 | 96 050,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 100,00 | 2 000,00 | 19 100,00 | ||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 1 594 400,00 | 4 800,00 | 1 599 200,00 | ||
| 92695 |
| Pozostała działalność | 77 000,00 | 4 800,00 | 81 800,00 | ||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 4 800,00 | 16 800,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 31 492 640,20 | 568 887,42 | 32 061 527,62 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 2 z 2 | ||
Załącznik nr 3
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 czerwca 2022 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§Kwota 2022 r.
1
2
3
4
1.
Dochody
23.259.464,89
2.
Wydatki
32.061.527,62
3.
Wynik budżetu
-8.802.062,73
Przychody ogółem:
9.696.638,93
1.
Kredyty
§ 952
4.700.000,00
2.
Pożyczki
§ 952
0,00
3.
Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 903
0,00
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
7.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
8.
Inne źródła (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)
§ 950
3.588.144,00
9.
Inne źródła (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
§ 905
1.408.494,93
Rozchody ogółem:
894.576,20
1.
Spłaty kredytów
§ 992
894.576,20
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
0,00
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
0,00
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
5.
Lokaty
§ 994
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/259/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 24 czerwca 2022 r.
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCHDział
Rozdział
Paragraf
Treść
Wartość
010
Rolnictwo i łowiectwo
2 017 544,00
01042
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
670 400,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
670 400,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.270) w Domanowie.
150 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.342,344 i 352) w Wieściszowicach.
10 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.471 i 351) w Pastewniku.
510 400,00
01043
Infrastruktura wodociągowa wsi
447 144,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
447 144,00
Modernizacja i rozbudowa wodociągu na terenie gminy Marciszów.
447 144,00
01044
Infrastruktura sanitacyjna wsi
900 000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 000,00
Modernizacia i rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie Gminy Marciszów.
900 000,00
600
Transport i łączność
1 933 647,00
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
221 224,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
221 224,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m.Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.
221 224,00
60016
Drogi publiczne gminne
1 652 423,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 652 423,00
Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263
163 000,00
Budowa drogi do parkingu w Wieściszowiach.
50 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach dz.nr 691.
200 000,00
Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie.
100 000,00
Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie.
100 000,00
Przebudowa drogi gminnej dz.nr 208 i 206/2 w Pustelniku.
100 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 114361D w Świdniku.
100 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 114377D w Sędzisławiu.
337 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 114490D - ul.Dworcowa w Marciszowie.
50 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach dz.nr 286.
200 000,00
Przebudowa dróg publicznych na terenie Gminy Marciszów - dokumentacja.
50 000,00
Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku nr 79 do drogi powiatowej w Wieściszowicach.
8 000,00
Utwardzenie ciągu pieszego w Pastewniku - dz.nr 314
100 000,00
Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej w Nagórniku.
62 000,00
Wykonanie płyty betonowej pod wiatę przystankową w Domanowie.
32 423,00
60095
Pozostała działalność
60 000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60 000,00
Modernizacja kładki nad rzeką Bóbr w Marciszowie.
60 000,00
630
Turystyka
1 280 000,00
63095
Pozostała działalność
1 280 000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 280 000,00
Strona 1 z 3
Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów.
980 000,00
Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Pastewnik.
300 000,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
92 000,00
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
42 000,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
42 000,00
Zakup działek
42 000,00
70007
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
50 000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000,00
Budowa budynku komunalnego na działce nr 477 w Wieściszowicach.
50 000,00
710
Działalność usługowa
150 653,00
71035
Cmentarze
150 653,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
150 653,00
Budowa alejek na cmentarzu w Ciechanowicach.
32 000,00
Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Domanowie.
15 000,00
Utwardzenie placu przy cmentarzu w Domanowie.
53 653,00
Wykonanie dokumentacji przebudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie.
50 000,00
750
Administracja publiczna
15 000,00
75095
Pozostała działalność
15 000,00
6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
15 000,00
Projekt "Cyfrowa Gmina"
15 000,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
69 000,00
75404
Komendy wojewódzkie Policji
24 000,00
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
24 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatwiej Policji w Kamiennej Górze
24 000,00
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
45 000,00
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
45 000,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatwiej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze
45 000,00
801
Oświata i wychowanie
300 000,00
80101
Szkoły podstawowe
300 000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
300 000,00
Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych.
300 000,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 872 625,00
90003
Oczyszczanie miast i wsi
30 000,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000,00
Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka.
30 000,00
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
20 000,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
20 000,00
Zakup kosiarki samojezdnej.
20 000,00
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 817 625,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 817 625,00
Budowa oświetlenia drogowegow Wieściszowicach
0,00
Budowa oświetlenia ulicznego od budynku nr 91 do 49 w Wieściszowicach.
15 000,00
Strona 2 z 3
Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.
1 750 000,00
Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach
29 225,00
Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku.
7 400,00
Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku.
16 000,00
90026
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
5 000,00
6230
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
5 000,00
Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ
5 000,00
90095
Pozostała działalność
0,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
Parking Wieściszowice.
0,00
926
Kultura fizyczna
1 500 000,00
92601
Obiekty sportowe
1 500 000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 500 000,00
Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Marciszowie.
1 500 000,00
Razem
9 230 469,00
Strona 3 z 3
Załącznik nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr XLI/259/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2022
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
L.p. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
1. | 600 | 60016 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
2. | 710 | 71035 |
| 27.000 | 27.000 |
3. | 754 | 75412 | 8.500 |
| 8.500 |
4. | 801 | 80101 | 1.000 |
| 1.000 |
5. | 900 | 90004 | 4.393 |
| 4.393 |
6. | 900 | 90015 |
| 58.400 | 58.400 |
7. | 900 | 90095 | 37.307 |
| 37.307 |
8. | 921 | 92105 | 66.386 |
| 66.386 |
9. | 921 | 92109 | 30.024 |
| 30.024 |
10. | 926 | 92605 | 3.000 |
| 3.000 |
|
|
| 160.610 | 105.400 | 266.010 |
L.p. | Dział | Rozdział | § | Wydatki bieżące | § | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
1. | 600 | 60016 | 4300 | 10.000 | 6050 | 20.000 | 30.000 |
2. | 710 | 71035 |
|
| 6050 | 27.000 | 27.000 |
3. | 754 | 75412 | 4210 | 8.500 |
|
| 8.500 |
4. | 801 | 80101 | 4240 | 1.000 |
|
| 1.000 |
5. | 900 | 90004 | 4210 | 4.393 |
|
| 4.393 |
6. | 900 | 90015 |
|
| 6050 | 58.400 | 58.400 |
7. | 900 | 90095 | 4300 | 2.350 | 6050 |
| 2.350 |
|
|
| 4210 | 34.957 |
|
| 34.957 |
8. | 921 | 92105 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4170 | 5.800 |
|
| 5.800 |
|
|
| 4190 | 18.467 |
|
| 18.467 |
|
|
| 4210 | 7.480 |
|
| 7.480 |
|
|
| 4300 | 34.639 |
|
| 34.639 |
9. | 921 | 92109 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4210 | 13.574 |
|
| 13.574 |
|
|
| 4270 | 16.000 |
|
| 16.000 |
|
|
| 4360 | 450 |
|
| 450 |
10. | 926 | 92605 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4190 | 1.500 |
|
| 1.500 |
|
|
| 4210 | 200 |
|
| 200 |
|
|
| 4300 | 1.300 |
|
| 1.300 |
|
|
|
| 160.610 |
| 105.400 | 266.010 |