U C H W A Ł A Nr XL/254/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2021 poz. 305 ze zm. ),
Rada Gminy Marciszów
u c h w a l a co następuje:
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.837.347,48
z tego:
dochody bieżące o kwotę 1.711.947,48
dochody majątkowe o kwotę 125.400,00
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.163.337,00
z tego:
dochody bieżące o kwotę 1.163.337,00
zgodnie z załącznikiem nr 1
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.076.960,48
z tego:
wydatki bieżące o kwotę 1.879.560,48
wydatki majątkowe o kwotę 197.400,00
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.950,00
z tego:
wydatki bieżące o kwotę 2.950,00
zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan dochodów po zmianach 22.827.660,15 zł
Plan wydatków po zmianach 31.379.722,88 zł
§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 1.400.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2021 roku oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
§ 3
Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- wolne środki z zamknięcia roku 2021 w kwocie 3.338.144,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) w kwocie - 1.408.494,93 zł
- kredyty - w kwocie 4.700.000,00 zł;
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
W uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2022, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
W uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 7 – Dotacje udzielane na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022, który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
W uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 10 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2022, który jednocześnie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.837.347,48 zł
Zwiększenie dochodów bieżących następuje:
w dziale 700 rozdział 70005 w kwocie 1.554.973,00 zł - na podstawie wyroku z dnia 5 maja 2021 r. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, I Wydział Cywilny w sprawie powództwa Gminy Marciszów przeciwko WPWiK sp. z o.o. w Wałbrzychu o odszkodowanie oraz wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydziałał Cywilny z dnia 22 kwietnia 2022 r.;
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 134.490,00 zł - w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina”;
W dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 37.484,48 zł – w związku z podpisaniem umowy oraz otrzymaniem środków i na realizację zadania w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;
Zwiększenie dochodów majątkowych następuje:
W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie 110.400,00 zł – w związku z udzieleniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( dz.471 i 351 ) w Pastewniku”.,
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.163.337,00 zł
Zmniejszenie dochodów bieżących następuje:
W dziale 756 rozdział 75615 w kwocie 1.163.337,00 zł – w związku ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości dla WPWiK w Wałbrzychu.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.074.010,48 zł
Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2021 w kwocie 1.400.000,00 zł.
W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( dz.471 i 351) w Pastewniku” – na zwiększenie wkładu własnego do w/w zadania. Zadanie będzie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 110.400,00 zł.
W dziale 756 rozdział 75615 w kwocie 1.330.000,00 zł - w związku ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości dla WPWiK w Wałbrzychu na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny z dnia 4 maja 2022 r.
Zwiększono wydatki o kwotę 674.010,48 zł, z tego:
Wydatki bieżące o kwotę 546.610,48 zł:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 119.490,00 zł w związku z realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 44.636,00 zł w związku ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości dla WPWiK w Wałbrzychu na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny z dnia 4 maja 2022 r.
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 10.000,00 zł w związku z realizacja zadań bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych.
W dziale 756 rozdział 75615 w kwocie 205.000,00 zł - w związku ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości dla WPWiK w Wałbrzychu na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny z dnia 4 maja 2022 r.
w dziale 757 rozdział 75702 w kwocie 130.000,00 zł – na odsetki od kredytów.
w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 37.484,48 zł – na realizację zadania w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
Wydatki majątkowe o kwotę 127.400,00 zł:
W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie 110.400,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( dz.471 i 351) w Pastewniku” jako dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 110.400,00 zł.
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 15.000,00 zł w związku z realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
w dziale 754 rozdział 75404 w kwocie 2.000,00 zł w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KPP w Kamiennej Górze w ramach akcji tzw.” Sponsoringu” przy planowanym 50% współfinansowaniu samorządów.
Dokonano zmian w realizacji zadań z funduszu sołeckiego Sołectwa Sędzisław:
Zwiększono kwotę 2.950,00 zł na zadanie pn. ”doposażenie istniejącego placu zabaw „ w dziale900 rozdział 90095 § 4210.
Zmniejszono kwotę 1.000,00 zł w ramach zadania pn.” utrzymanie terenów zielonych” dział 900 rozdział 90004 § 4210.
Zmniejszono kwotę 1.950,00 zł w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalno – sportowych;” w dziale 921 rozdział 92105
Skorygowano wartość przychodów w kwocie 30.000,00 zł z par. 905 na 950, błędnie wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIX/248/2022 Rady gminy Marciszów z dnia 29 kwietnia 2022 r.
| |||||||||
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XL/254/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 maja 2022 r. | |||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 719 684,10 | 110 400,00 | 830 084,10 |
| ||
| 01042 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 110 400,00 | 110 400,00 |
| ||
|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 110 400,00 | 110 400,00 |
| ||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 400 760,00 | 1 554 973,00 | 1 955 733,00 |
| ||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 352 430,00 | 1 554 973,00 | 1 907 403,00 |
| ||
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 157 000,00 | 1 276 421,00 | 1 433 421,00 |
| ||
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 278 552,00 | 278 552,00 |
| ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 143 496,57 | 134 490,00 | 277 986,57 |
| ||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 54 710,57 | 134 490,00 | 189 200,57 |
| ||
|
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 119 490,00 | 119 490,00 |
| ||
|
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 219 324,00 | -1 163 337,00 | 4 055 987,00 |
| ||
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 359 600,00 | -1 163 337,00 | 196 263,00 |
| ||
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 240 000,00 | -1 163 337,00 | 76 663,00 |
| ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 967 747,00 | 37 484,48 | 1 005 231,48 |
| ||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 389 888,00 | 37 484,48 | 427 372,48 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 1 z 2 |
| ||
|
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 37 484,48 | 37 484,48 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 22 153 649,67 | 674 010,48 | 22 827 660,15 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 2 z 2 | ||
| ||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/254/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 maja 2022 r. | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 540 828,10 | 180 400,00 | 2 721 228,10 | ||
| 01042 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 490 000,00 | 180 400,00 | 670 400,00 | ||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | 180 400,00 | 670 400,00 | ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 4 657 082,37 | 189 126,00 | 4 846 208,37 | ||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 258 819,57 | 189 126,00 | 447 945,57 | ||
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 99 400,00 | 99 400,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 980,00 | 10 000,00 | 79 980,00 | ||
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 590,00 | 17 590,00 | ||
|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 9 650,00 | 270,00 | 9 920,00 | ||
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 060,00 | 44 366,00 | 58 426,00 | ||
|
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 211 736,00 | 2 000,00 | 213 736,00 | ||
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 | ||
|
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 | ||
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | ||
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | ||
|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | ||
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 183 831,00 | 130 000,00 | 313 831,00 | ||
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 170 000,00 | 130 000,00 | 300 000,00 | ||
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00 | 130 000,00 | 300 000,00 | ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 134 153,00 | 37 484,48 | 2 171 637,48 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 1 z 2 | ||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 403 754,00 | 37 484,48 | 441 238,48 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 37 484,48 | 38 484,48 | ||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 661 500,00 | 1 950,00 | 3 663 450,00 | ||
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 393,00 | -1 000,00 | 39 393,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 393,00 | -1 000,00 | 9 393,00 | ||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 116 107,00 | 2 950,00 | 119 057,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 007,00 | 2 950,00 | 59 957,00 | ||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 380 637,00 | -1 950,00 | 378 687,00 | ||
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 106 711,00 | -1 950,00 | 104 761,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 244,00 | -1 950,00 | 56 294,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 29 305 712,40 | 2 074 010,48 | 31 379 722,88 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 2 z 2 | ||
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/254/2022
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 maja 2022 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§Kwota 2022 r.
1
2
3
4
1.
Dochody
22.827.660,15
2.
Wydatki
31.379.722,88
3.
Wynik budżetu
-8.552.062,73
Przychody ogółem:
1.
Kredyty
§ 952
4.700.000,00
2.
Pożyczki
§ 952
0,00
3.
Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 903
0,00
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
7.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
8.
Inne źródła (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)
§ 950
3.338.144,00
9.
Inne źródła (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
§ 905
1.408.494,93
Rozchody ogółem:
894.576,20
1.
Spłaty kredytów
§ 992
894.576,20
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
0,00
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
0,00
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
5.
Lokaty
§ 994
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
| ||||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/254/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 maja 2022 r. | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | ||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 017 544,00 | ||||
| 01042 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 670 400,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 400,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.270) w Domanowie. | 150 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.342,344 i 352) w Wieściszowicach. | 10 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.471 i 351) w Pastewniku. | 510 400,00 | ||||
| 01043 |
| Infrastruktura wodociągowa wsi | 447 144,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 144,00 | ||||
|
|
| Modernizacja i rozbudowa wodociągu na terenie gminy Marciszów. | 447 144,00 | ||||
| 01044 |
| Infrastruktura sanitacyjna wsi | 900 000,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | ||||
|
|
| Modernizacia i rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie Gminy Marciszów. | 900 000,00 | ||||
600 |
|
| Transport i łączność | 1 895 000,00 | ||||
| 60013 |
| Drogi publiczne wojewódzkie | 215 000,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m.Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328. | 215 000,00 | ||||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 620 000,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 620 000,00 | ||||
|
|
| Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263 | 163 000,00 | ||||
|
|
| Budowa drogi do parkingu w Wieściszowiach. | 50 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach dz.nr 691. | 200 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie. | 100 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie. | 100 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej dz.nr 208 i 206/2 w Pustelniku. | 100 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114361D w Świdniku. | 100 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114377D w Sędzisławiu. | 337 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114490D - ul.Dworcowa w Marciszowie. | 50 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach dz.nr 286. | 200 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa dróg publicznych na terenie Gminy Marciszów - dokumentacja. | 50 000,00 | ||||
|
|
| Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku nr 79 do drogi powiatowej w Wieściszowicach. | 8 000,00 | ||||
|
|
| Utwardzenie ciągu pieszego w Pastewniku - dz.nr 314 | 100 000,00 | ||||
|
|
| Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej w Nagórniku. | 62 000,00 | ||||
| 60095 |
| Pozostała działalność | 60 000,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | ||||
|
|
| Modernizacja kładki nad rzeką Bóbr w Marciszowie. | 60 000,00 | ||||
630 |
|
| Turystyka | 1 280 000,00 | ||||
| 63095 |
| Pozostała działalność | 1 280 000,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 280 000,00 | ||||
| ||||||||
| Strona 1 z 3 |
| ||||||
|
|
| Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów. | 980 000,00 | ||||
|
|
| Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Pastewnik. | 300 000,00 | ||||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 92 000,00 | ||||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 000,00 | ||||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | ||||
|
|
| Zakup działek | 42 000,00 | ||||
| 70007 |
| Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 000,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | ||||
|
|
| Budowa budynku komunalnego na działce nr 477 w Wieściszowicach. | 50 000,00 | ||||
710 |
|
| Działalność usługowa | 97 000,00 | ||||
| 71035 |
| Cmentarze | 97 000,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | ||||
|
|
| Budowa alejek na cmentarzu w Ciechanowicach. | 32 000,00 | ||||
|
|
| Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Domanowie. | 15 000,00 | ||||
|
|
| Wykonanie dokumentacji przebudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie. | 50 000,00 | ||||
750 |
|
| Administracja publiczna | 15 000,00 | ||||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 15 000,00 | ||||
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | ||||
|
|
| Projekt "Cyfrowa Gmina" | 15 000,00 | ||||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 69 000,00 | ||||
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 24 000,00 | ||||
|
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 24 000,00 | ||||
|
|
| Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatwiej Policji w Kamiennej Górze | 24 000,00 | ||||
| 75410 |
| Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 45 000,00 | ||||
|
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | ||||
|
|
| Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatwiej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze | 45 000,00 | ||||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 300 000,00 | ||||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 300 000,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | ||||
|
|
| Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych. | 300 000,00 | ||||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 864 000,00 | ||||
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | ||||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | ||||
|
|
| Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka. | 30 000,00 | ||||
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | ||||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | ||||
|
|
| Zakup kosiarki samojezdnej. | 20 000,00 | ||||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 809 000,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 809 000,00 | ||||
|
|
| Budowa oświetlenia drogowegow Wieściszowicach | 0,00 | ||||
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego od budynku nr 91 do 49 w Wieściszowicach. | 15 000,00 | ||||
|
|
| Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów. | 1 750 000,00 | ||||
| ||||||||
| Strona 2 z 3 |
| ||||||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach | 20 000,00 | ||||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku. | 8 000,00 | ||||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku. | 16 000,00 | ||||
| 90026 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | ||||
|
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | ||||
|
|
| Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ | 5 000,00 | ||||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | ||||
|
|
| Parking Wieściszowice. | 0,00 | ||||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 1 500 000,00 | ||||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 1 500 000,00 | ||||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | ||||
|
|
| Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Marciszowie. | 1 500 000,00 | ||||
|
| |||||||
Razem | 9 129 544,00 | |||||||
| ||||||||
| Strona 3 z 3 |
| ||||||
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XL/254/2022
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 maja 2022 r.
Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy Marciszów nr XL/254/2022
Z dnia 27 maja 2022 r.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2022
Lp | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu | Dział/rozdz./§ |
1. | Ciechanowice | 49.207,30 | 1. Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowice 2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie 6. Budowa alejek na cmentarzu w Ciechanowicach 7. Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 20.000 707 5.200 8.500 800 12.000 2.000 | 900/90015/6050 900/90004/4210 921/92105/4190 921/92105/4300 921/92105/4170 710/71035/6050 921/92109/4210 |
2. | Domanów | 22.044,87 | 1. Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie. 2. Zakup materiałów na ogrodzenie placu rekreacyjnego w Domanowie 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa | 15.000 5.000 1.000 500 544 | 710/71035/6050 900/90095/4210 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300
|
3. | Marciszów | 49.207,30 | 1. Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Marciszowie 2. Zakup doposażenia OSP Pastewnik 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa 7. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych 8.Wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych z numeracją budynków 9.Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dworcowej w Marciszowie | 1.000 2.000 5.600 1.000 1.000 10.000 400 10.000 18.207 | 801/80101/4240 754/75412/4210 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300 900/90004/4210 600/60016/4300 900/90095/4210
|
4. | Nagórnik | 13.236,76 | 1. Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej 2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nagórniku | 12.000 200 836 200
| 600/60016/6050 900/90004/4210 921/92105/4190 921/92109/4210
|
5. | Pastewnik | 22.536,94 | 1. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa 6. Opłata za Internet 7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 8. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Pastewniku 9. Zakup wyposażenia OSP Pastewnik | 486 1.130 870 0 450 9.600 4.000 2.000 | 900/90004/4210 921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4170 921/92105/4300 921/92109/4360 921/92109/4210 900/90095/4210 754/75412/4210 |
6. | Pustelnik | 15.155,85 | 1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa 4. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” – zakup nagród 5. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” - zakup 6. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” - usługa 7. Zakup wyposażenia do świetlicy 8. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów | 350 850 2.500 1.500 200 1.300 455 8.000 | 921/92105/4190 921/92105/4210 921/92105/4300 926/92605/4190 926/92605/4210 926/92605/4300 921/92109/4210 900/90015/6050 |
7. | Sędzisław | 39.169,01 | 1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sędzisławiu 5. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej (siłownia i klatka schodowa) w Sędzisławiu 6. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 7.Projekt istniejącego placu zabaw – modernizacja przy świetlicy w Sędzisławiu 8.Doposażenie istniejącego placu zabaw (karuzela, bujak ) 9.Zakup wyposażenia dla OSP Marciszów | 1.600 2.000 5.650 1.319 16.000
1.000 2.350 7.750 1.500 | 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4270
900/90004/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 754/75412/4210 |
8. | Świdnik | 24.505,24 | 1. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów 2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez kulturalno- sportowych- usługa 4. Organizacja imprez kulturalno- sportowych – zakup 5. Zakup doposażenia OSP Świdnik | 16.000 600 1.500 4.405 2.000 | 900/90015/6050 900/90004/4210 921/92105/4300 921/92105/4210 754/75412/4210 |
9. | Wieściszowice | 30.951,39 | 1. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – zakup nagród 2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – umowa zlecenie 3. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych - usługa 4. Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku 79 do drogi powiatowej 5. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 7.Dofinansowanie OSP Marciszów 8. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów | 2.451 1.500 2.000 8.000 1.000 1.000 15.000 | 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300 600/60016/6050 900/90004/4210 754/75412/4210 900/90015/6050 |
| Suma środków przypadająca na sołectwa |
266.014,66 |
|
266.010 |
|
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
L.p. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
1. | 600 | 60016 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
2. | 710 | 71035 |
| 27.000 | 27.000 |
3. | 754 | 75412 | 8.500 |
| 8.500 |
4. | 801 | 80101 | 1.000 |
| 1.000 |
5. | 900 | 90004 | 4.393 |
| 4.393 |
6. | 900 | 90015 |
| 59.000 | 59.000 |
7. | 900 | 90095 | 37.307 |
| 37.307 |
8. | 921 | 92105 | 65.786 |
| 65.786 |
9. | 921 | 92109 | 30.024 |
| 30.024 |
10. | 926 | 92605 | 3.000 |
| 3.000 |
|
|
| 160.010 | 106.000 | 266.010 |
L.p. | Dział | Rozdział | § | Wydatki bieżące | § | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
1. | 600 | 60016 | 4300 | 10.000 | 6050 | 20.000 | 30.000 |
2. | 710 | 71035 |
|
| 6050 | 27.000 | 27.000 |
3. | 754 | 75412 | 4210 | 8.500 |
|
| 8.500 |
4. | 801 | 80101 | 4240 | 1.000 |
|
| 1.000 |
5. | 900 | 90004 | 4210 | 4.393 |
|
| 4.393 |
6. | 900 | 90015 |
|
| 6050 | 59.000 | 59.000 |
7. | 900 | 90095 | 4300 | 2.350 | 6050 |
| 2.350 |
|
|
| 4210 | 34.957 |
|
| 34.957 |
8. | 921 | 92105 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4170 | 5.800 |
|
| 6.000 |
|
|
| 4190 | 18.167 |
|
| 18.967 |
|
|
| 4210 | 7.125 |
|
| 7.125 |
|
|
| 4300 | 34.694 |
|
| 33.694 |
9. | 921 | 92109 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4210 | 13.574 |
|
| 13.574 |
|
|
| 4270 | 16.000 |
|
| 16.000 |
|
|
| 4360 | 450 |
|
| 450 |
10. | 926 | 92605 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4190 | 1.500 |
|
| 1.500 |
|
|
| 4210 | 200 |
|
| 200 |
|
|
| 4300 | 1.300 |
|
| 1.300 |
|
|
|
| 160.010 |
| 106.000 | 266.010 |