U C H W A Ł A Nr XXXIX/248/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022
U C H W A Ł A Nr XXXIX/248/2022
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2021 poz. 305 ze zm. ), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tekst jednolity DZ.U. z 2022 poz.583)
Rada Gminy Marciszów
u c h w a l a co następuje:
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 36.152,25
z tego:
dochody bieżące o kwotę 36.152,25
zgodnie z załącznikiem nr 1
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 378.647,18
z tego:
wydatki bieżące o kwotę 198.647,18
wydatki majątkowe o kwotę 180.000,00
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.000,00
z tego:
wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan dochodów po zmianach 21.973.003,35 zł
Plan wydatków po zmianach 29.125.066,08 zł
§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 338.494,93 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2021 roku.
§ 3
Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- wolne środki z zamknięcia roku 2021 w kwocie 1.908.144,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) w kwocie - 1.438.494,93 zł
- kredyty - w kwocie 4.700.000,00 zł;
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
W uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2022, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
W uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 10 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2021, który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wprowadza się pkt 4 do ust. 2 w § 14 w uchwale Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022, który otrzymuje brzmienie: „ W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 36.152,25 zł
Zwiększenie dochodów następuje:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 1.580,25 zł jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy za zlecenia wykonania zdjęć dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie 5.210,00 zł na podstawie pisma ST3.4752.2.2022.g z 13 kwietnia 2022 r. jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 1.188,00 zł jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Ministerstwa Finansów jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie 24.174,00 zł jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Ministerstwa Finansów jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenie 300,00 zł i obsługę tego zadania.
w dziale 8553 rozdział 85395 w kwocie 4.000,00 zł jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Ministerstwa Finansów jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizacje świadczenia rodzinnego.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 378.647,18 zł
Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2021 w kwocie 338.494,93 zł.
W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie 180.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( dz.471 i 351) w Pastewniku” – na zwiększenie wkładu własnego do w/w zadania. W związku z otwarciem ofert i wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, która opiewa na kwotę 424.921,94 zł.w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 110.400,00 zł.
W dziale 010 rozdział 01043 w kwocie 20.000,00 zł na zadania bieżące jednostki budżetowej „ZGK” w Marciszowie.
W dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 10.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników jednostki budżetowej „ZGK” w Marciszowie, którzy wykonują prace remontowe oczyszczalni.
W dziale 851 rozdział 85154 w kwocie 128.494,93 zł na zadania związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych, kwota 119.893,19 zł stanowi niewykorzystane środki z wypływów za sprzedaż napojów alkoholowych w latach poprzednich. Kwota 8.601,74 stanowi niewykorzystane środki w roku 2021 z opłaty za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych ( „małpki”).
Zwiększono wydatki o kwotę 36.152,25 zł:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 1.580,25 zł w związku z rozdysponowaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z przeznaczeniem.
w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 5.210,00 zł w związku z rozdysponowaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z przeznaczeniem.
w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 1.188,00 zł w związku z rozdysponowaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z przeznaczeniem.
w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie 24.174,00 zł w związku z rozdysponowaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z przeznaczeniem.
w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie 4.000,00 zł w związku z rozdysponowaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z przeznaczeniem.
Dokonano zmian w realizacji zadań z funduszu sołeckiego Sołectwa Ciechanowice:
Zwiększono kwotę 2.000,00 zł na zadanie pn. ”Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych „ w dziale 921 rozdział 92105 § 4190.
Zwiększono kwotę 2.000,00 zł na nowe zadanie pn.” Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni w świetlicy” dział 921 rozdział 92109 § 4210.
Zmniejszono kwotę 4.000,00 zł w dziale 900 rozdział 90015 z zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach”.
| |||||||||||
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/248/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 kwietnia 2022 r. | |||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| |||
750 |
|
| Administracja publiczna | 88 786,00 | 1 580,25 | 90 366,25 |
|
| |||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 1 580,25 | 1 580,25 |
|
| |||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 580,25 | 1 580,25 |
|
| |||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 7 485 614,00 | 5 210,00 | 7 490 824,00 |
|
| |||
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 210,00 | 10 210,00 |
|
| |||
|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5 210,00 | 5 210,00 |
|
| |||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 963 394,00 | 1 188,00 | 964 582,00 |
|
| |||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 385 535,00 | 1 188,00 | 386 723,00 |
|
| |||
|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 188,00 | 1 188,00 |
|
| |||
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 28 174,00 | 28 174,00 |
|
| |||
| 85395 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 28 174,00 | 28 174,00 |
|
| |||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|
| |||
|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 24 174,00 | 24 174,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 21 936 851,10 | 36 152,25 | 21 973 003,35 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
| Strona 1 z 1 |
| |||
|
| ||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/248/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 kwietnia 2022 r. |
| ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 340 828,10 | 200 000,00 | 2 540 828,10 | |||
| 01042 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 310 000,00 | 180 000,00 | 490 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 180 000,00 | 490 000,00 | |||
| 01043 |
| Infrastruktura wodociągowa wsi | 537 744,00 | 20 000,00 | 557 744,00 | |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 20 000,00 | 36 000,00 | |||
750 |
|
| Administracja publiczna | 4 592 371,80 | 11 580,25 | 4 603 952,05 | |||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 952 093,80 | 10 000,00 | 3 962 093,80 | |||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 713 140,00 | 10 000,00 | 2 723 140,00 | |||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 212 109,00 | 1 580,25 | 213 689,25 | |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 519,00 | 1 580,25 | 35 099,25 | |||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 802 069,00 | 5 210,00 | 5 807 279,00 | |||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 770 845,00 | 5 210,00 | 3 776 055,00 | |||
|
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 731 863,00 | 5 210,00 | 1 737 073,00 | |||
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 59 790,00 | 128 494,93 | 188 284,93 | |||
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 53 790,00 | 128 494,93 | 182 284,93 | |||
|
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 30 000,00 | 42 000,00 | |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 790,00 | 30 000,00 | 42 790,00 | |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 20 000,00 | 31 000,00 | |||
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 38 494,93 | 50 494,93 | |||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 129 800,00 | 1 188,00 | 2 130 988,00 | |||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 399 401,00 | 1 188,00 | 400 589,00 | |||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 386 615,00 | 1 188,00 | 387 803,00 | |||
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 28 174,00 | 28 174,00 | |||
| 85395 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 28 174,00 | 28 174,00 | |||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | |||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 170,00 | 170,00 | |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 304,00 | 304,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 1 z 2 |
| ||
Załącznik nr 3
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§Kwota 2022 r.
1
2
3
4
1.
Dochody
21.973.003,35
2.
Wydatki
29.125.066,08
3.
Wynik budżetu
-7.152.062,73
Przychody ogółem:
8.046.638,93
1.
Kredyty
§ 952
4.700.000,00
2.
Pożyczki
§ 952
0,00
3.
Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 903
0,00
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
7.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
8.
Inne źródła (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy)
§ 950
1.908.144,00
9.
Inne źródła (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
§ 905
1.438.494,93
Rozchody ogółem:
894.576,20
1.
Spłaty kredytów
§ 992
894.576,20
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
0,00
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
0,00
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
5.
Lokaty
§ 994
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
| |||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/248/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 kwietnia 2022 r. | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 837 144,00 | |||
| 01042 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 490 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.270) w Domanowie. | 150 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.342,344 i 352) w Wieściszowicach. | 10 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.471 i 351) w Pastewniku. | 330 000,00 | |||
| 01043 |
| Infrastruktura wodociągowa wsi | 447 144,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 144,00 | |||
|
|
| Modernizacja i rozbudowa wodociągu na terenie gminy Marciszów. | 447 144,00 | |||
| 01044 |
| Infrastruktura sanitacyjna wsi | 900 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | |||
|
|
| Modernizacia i rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie Gminy Marciszów. | 900 000,00 | |||
600 |
|
| Transport i łączność | 1 895 000,00 | |||
| 60013 |
| Drogi publiczne wojewódzkie | 215 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m.Marciszów -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328. | 215 000,00 | |||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 620 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 620 000,00 | |||
|
|
| Budowa ciągu pieszego w Ciechanowicach - dz.nr 260 i 263 | 163 000,00 | |||
|
|
| Budowa drogi do parkingu w Wieściszowiach. | 50 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach dz.nr 691. | 200 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie. | 100 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie. | 100 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej dz.nr 208 i 206/2 w Pustelniku. | 100 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114361D w Świdniku. | 100 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114377D w Sędzisławiu. | 337 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej nr 114490D - ul.Dworcowa w Marciszowie. | 50 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach dz.nr 286. | 200 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa dróg publicznych na terenie Gminy Marciszów - dokumentacja. | 50 000,00 | |||
|
|
| Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku nr 79 do drogi powiatowej w Wieściszowicach. | 8 000,00 | |||
|
|
| Utwardzenie ciągu pieszego w Pastewniku - dz.nr 314 | 100 000,00 | |||
|
|
| Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej w Nagórniku. | 62 000,00 | |||
| 60095 |
| Pozostała działalność | 60 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | |||
|
|
| Modernizacja kładki nad rzeką Bóbr w Marciszowie. | 60 000,00 | |||
630 |
|
| Turystyka | 1 280 000,00 | |||
| 63095 |
| Pozostała działalność | 1 280 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 280 000,00 | |||
| |||||||
| Strona 1 z 3 |
| |||||
|
|
| Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów. | 980 000,00 | |||
|
|
| Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Pastewnik. | 300 000,00 | |||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 92 000,00 | |||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 000,00 | |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | |||
|
|
| Zakup działek | 42 000,00 | |||
| 70007 |
| Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | |||
|
|
| Budowa budynku komunalnego na działce nr 477 w Wieściszowicach. | 50 000,00 | |||
710 |
|
| Działalność usługowa | 97 000,00 | |||
| 71035 |
| Cmentarze | 97 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | |||
|
|
| Budowa alejek na cmentarzu w Ciechanowicach. | 32 000,00 | |||
|
|
| Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Domanowie. | 15 000,00 | |||
|
|
| Wykonanie dokumentacji przebudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie. | 50 000,00 | |||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 67 000,00 | |||
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 22 000,00 | |||
|
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 22 000,00 | |||
|
|
| Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatwiej Policji w Kamiennej Górze | 22 000,00 | |||
| 75410 |
| Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 45 000,00 | |||
|
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | |||
|
|
| Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatwiej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze | 45 000,00 | |||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 300 000,00 | |||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 300 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych. | 300 000,00 | |||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 864 000,00 | |||
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | |||
|
|
| Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka. | 30 000,00 | |||
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | |||
|
|
| Zakup kosiarki samojezdnej. | 20 000,00 | |||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 809 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 809 000,00 | |||
|
|
| Budowa oświetlenia drogowegow Wieściszowicach | 0,00 | |||
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego od budynku nr 91 do 49 w Wieściszowicach. | 15 000,00 | |||
|
|
| Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów. | 1 750 000,00 | |||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach | 20 000,00 | |||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku. | 8 000,00 | |||
|
|
| Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku. | 16 000,00 | |||
| 90026 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | |||
| |||||||
| Strona 2 z 3 |
| |||||
|
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | |||
|
|
| Dofinansowanie do usuwania azbestu - OŚ | 5 000,00 | |||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |||
|
|
| Parking Wieściszowice. | 0,00 | |||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 1 500 000,00 | |||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 1 500 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | |||
|
|
| Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Marciszowie. | 1 500 000,00 | |||
|
| ||||||
Razem | 8 932 144,00 | ||||||
| |||||||
| Strona 3 z 3 |
| |||||
Załącznik nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Marciszów nr XXXIX/248/2022
Z dnia 29.04.2022 r.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2022
Lp
Nazwa sołectwa
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
Wydatki w ramach funduszu
Dział/rozdz./§
1.
Ciechanowice
49.207,30
1. Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowice
2. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród
4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa
5. Budowa alejek na cmentarzu w Ciechanowicach
6. Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej
20.000
707
6.000
8.500
12.000
2.000
900/90015/6050
900/90004/4210
921/92105/4190
921/92105/4300
710/71035/6050
921/92109/4210
2.
Domanów
22.044,87
1. Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie.
2. Zakup materiałów na ogrodzenie placu rekreacyjnego w Domanowie
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród
4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie
5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa
15.000
5.000
1.000
500
544
710/71035/6050
900/90095/4210
921/92105/4190
921/92105/4170
921/92105/4300
3.
Marciszów
49.207,30
1. Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Marciszowie
2. Zakup doposażenia OSP Pastewnik
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród
4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie
5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup
6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa
7. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych
8.Wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych z numeracją budynków 9.Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dworcowej w Marciszowie
1.000
2.000
6.600
5000
1000
5000
400
10.000
18.207
801/80101/4240
754/75412/4210
921/92105/4190
921/92105/4170
921/92105/4210
921/92105/4300
900/90004/4210
600/60016/4300
900/90095/4210
4.
Nagórnik
13.236,76
1. Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej
2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych
3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup nagród
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nagórniku
12.000
200
836
200
600/60016/6050
900/90004/4210
921/92105/4190
921/92109/4210
5.
Pastewnik
22.536,94
1. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych
2. Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup nagród
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup
4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie
5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa
6. Opłata za Internet
7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
8. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Pastewniku
9. Zakup wyposażenia OSP Pastewnik
486
1.130
870
1.000
3.000
450
9.600
4.000
2.000
900/90004/4210
921/92105/4190
921/92105/4210
921/92105/4170
921/92105/4300
921/92109/4360
921/92109/4210
900/90095/4210
754/75412/4210
6.
Pustelnik
15.155,85
1. Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup nagród
2. Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup
3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych – usługa
4. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” – zakup nagród
5. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” - zakup
6. Organizacja biegu pn.”Bieg Pustelnika” - usługa
7. Zakup wyposażenia do świetlicy
8. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów
350
850
2.500
1.500
200
1.300
455
8.000
921/92105/4190
921/92105/4210
921/92105/4300
926/92605/4190
926/92605/4210
926/92605/4300
921/92109/4210
900/90015/6050
7.
Sędzisław
39.169,01
1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup nagród
2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych – umowa zlecenie
3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa
4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sędzisławiu
5. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej (siłownia i klatka schodowa) w Sędzisławiu
6. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych
7.Projekt istniejącego placu zabaw – modernizacja przy świetlicy w Sędzisławiu
8.Doposażenie istniejącego placu zabaw (karuzela, bujak )
9.Zakup wyposażenia dla OSP Marciszów
1.600
2.000
7.600
1.319
16.000
2.000
2.350
4.800
1.500
921/92105/4190
921/92105/4170
921/92105/4300
921/92109/4210
921/92109/4270
900/90004/4210
900/90095/4300
900/90095/4210
754/75412/4210
8.
Świdnik
24.505,24
1. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów
2. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych
3. Organizacja imprez kulturalno- sportowych- usługa
4. Organizacja imprez kulturalno- sportowych – zakup
5. Zakup doposażenia OSP Świdnik
16.000
600
1.500
4.405
2.000
900/90015/6050
900/90004/4210
921/92105/4300
921/92105/4210
754/75412/4210
9.
Wieściszowice
30.951,39
1. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – zakup nagród
2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – umowa zlecenie
3. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych - usługa
4. Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi od budynku 79 do drogi powiatowej
5. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych
7.Dofinansowanie OSP Marciszów
8. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów
2.451
1.500
2.000
8.000
1.000
1.000
15.000
921/92105/4190
921/92105/4170
921/92105/4300
600/60016/6050
900/90004/4210
754/75412/4210
900/90015/6050
Suma środków przypadająca na sołectwa
266.014,66
266.010
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
L.p. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
1. | 600 | 60016 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
2. | 710 | 71035 |
| 27.000 | 27.000 |
3. | 754 | 75412 | 8.500 |
| 8.500 |
4. | 801 | 80101 | 1.000 |
| 1.000 |
5. | 900 | 90004 | 5.393 |
| 5.393 |
6. | 900 | 90015 |
| 59.000 | 59.000 |
7. | 900 | 90095 | 34.357 |
| 34.357 |
8. | 921 | 92105 | 67.736 |
| 67.736 |
9. | 921 | 92109 | 30.024 |
| 30.024 |
10. | 926 | 92605 | 3.000 |
| 3.000 |
|
|
| 160.010 | 106.000 | 266.010 |
L.p. | Dział | Rozdział | § | Wydatki bieżące | § | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
1. | 600 | 60016 | 4300 | 10.000 | 6050 | 20.000 | 30.000 |
2. | 710 | 71035 |
|
| 6050 | 27.000 | 27.000 |
3. | 754 | 75412 | 4210 | 8.500 |
|
| 8.500 |
4. | 801 | 80101 | 4240 | 1.000 |
|
| 1.000 |
5. | 900 | 90004 | 4210 | 5.393 |
|
| 5.393 |
6. | 900 | 90015 |
|
| 6050 | 59.000 | 59.000 |
7. | 900 | 90095 | 4300 | 2.350 | 6050 |
| 2.350 |
|
|
| 4210 | 32.007 |
|
| 32.007 |
8. | 921 | 92105 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4170 | 10.000 |
|
| 10.000 |
|
|
| 4190 | 19.967 |
|
| 19.967 |
|
|
| 4210 | 7.125 |
|
| 7.125 |
|
|
| 4300 | 30.644 |
|
| 30.644 |
9. | 921 | 92109 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4210 | 13.574 |
|
| 13.574 |
|
|
| 4270 | 16.000 |
|
| 16.000 |
|
|
| 4360 | 450 |
|
| 450 |
10. | 926 | 92605 |
|
|
|
| - |
|
|
| 4190 | 1.500 |
|
| 1.500 |
|
|
| 4210 | 200 |
|
| 200 |
|
|
| 4300 | 1.300 |
|
| 1.300 |
|
|
|
| 160.010 |
| 106.000 | 266.010 |