Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 113/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 113/2022
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 10 października 2022 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.
Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 ze zm. Wójt Gminy Marciszów
z a r z ą d z a co następuje:
§ 1
Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 138.759,81
Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 15.500,00
Zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 138.759,81
Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 15.500,00
Zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów oraz rozwiązuje się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2.700,00 zł.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 113/2022
z dnia 10 października 2022 r.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 138.759,81 zł
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.298.2022.GF z dnia 7 października 2022 r. w dziale 010 rozdział 01095, kwocie 138.759,81 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 15.500,00 zł
Zmniejszenie dochodów następuje na podstawie:
- pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.292.2022.MJ z dnia 29 września 2022 r. w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
Zwiększa się wydatki o kwotę 138.759,81 zł
Wydatki bieżące zwiększono:
W dziale 010 rozdział 01095 w kwocie 138.759,81 zł - zgodnie z otrzymaną decyzją.
Zmniejsza się wydatki o kwotę 15.500,00 zł
Zmniejszenie wydatków następuje:
w dziale 852 rozdział 85214 w kwocie 15.500,00 zł – zgodnie z otrzymaną decyzją.
Rozdysponowano część rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2.700,00 zł:
- do działu 921 rozdział 92109 kwotę 2.700,00 zł na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów będących własnością gminy.
W związku z wykonywaniem budżetu dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących:
W dziale 750 rozdział 75023 zwiększono § 4270 o kwotę 1.600,00 zł, § 4700 o kwotę 5.000,00 zł, a zmniejszono § 4010 o kwotę 6.600,00 zł,
W dziale 754 rozdział 75412 zwiększono § 3030 o kwotę 5.000,00 zł, a zmniejszono § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,
W dziale 921 rozdział 92109 zwiększono § 4300 o kwotę 3.800,00 zł, a zmniejszono § 4170 o kwotę 2.800,00 zł, § 4210 o kwotę 1.000,00 zł;
W dziale 921 rozdział 92116 zwiększono § 4300 o kwotę 100,00 zł, a zmniejszono § 4410 o kwotę 100,00 zł;
W dziale 926 rozdział 92601 zwiększono § 4300 o kwotę 300,00 zł, a zmniejszono § 4170 o kwotę 300,00 zł;
Dochody budżetowe ogółem - 26.122.167,71 zł
Wydatki budżetowe ogółem - 35.374.880,44 zł
| |||||||||||
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 10 października 2022 r. | |||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| |||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 830 084,10 | 138 759,81 | 968 843,91 |
|
| |||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 94 684,10 | 138 759,81 | 233 443,91 |
|
| |||
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94 684,10 | 138 759,81 | 233 443,91 |
|
| |||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 035 456,13 | -15 500,00 | 1 019 956,13 |
|
| |||
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186 200,00 | -15 500,00 | 170 700,00 |
|
| |||
|
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 186 200,00 | -15 500,00 | 170 700,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 25 998 907,90 | 123 259,81 | 26 122 167,71 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
| Strona 1 z 1 |
| |||
|
|
| ||||||||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 10 października 2022 r. |
|
| ||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 813 228,10 | 138 759,81 | 2 951 987,91 |
| |||||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 94 684,10 | 138 759,81 | 233 443,91 |
| |||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 122,15 | 1 936,38 | 3 058,53 |
| |||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 734,40 | 784,40 | 1 518,80 |
| |||||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 92 827,55 | 136 039,03 | 228 866,58 |
| |||||
750 |
|
| Administracja publiczna | 5 423 814,19 | 0,00 | 5 423 814,19 |
| |||||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 368 459,52 | 0,00 | 4 368 459,52 |
| |||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 723 472,00 | -6 600,00 | 2 716 872,00 |
| |||||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 600,00 | 3 600,00 |
| |||||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 800,00 | 5 000,00 | 22 800,00 |
| |||||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 256 236,00 | 0,00 | 256 236,00 |
| |||||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 182 236,00 | 0,00 | 182 236,00 |
| |||||
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| |||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
| |||||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 1 628 500,00 | -2 700,00 | 1 625 800,00 |
| |||||
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 93 500,00 | -2 700,00 | 90 800,00 |
| |||||
|
| 4810 | Rezerwy | 93 500,00 | -2 700,00 | 90 800,00 |
| |||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 201 862,13 | -15 500,00 | 2 186 362,13 |
| |||||
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 248 200,00 | -15 500,00 | 232 700,00 |
| |||||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 248 200,00 | -15 500,00 | 232 700,00 |
| |||||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 423 397,74 | 2 700,00 | 426 097,74 |
| |||||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 123 110,74 | 2 700,00 | 125 810,74 |
| |||||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 |
| |||||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 610,74 | -1 000,00 | 48 610,74 |
| |||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 6 500,00 | 21 700,00 |
| |||||
| 92116 |
| Biblioteki | 148 626,00 | 0,00 | 148 626,00 |
| |||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 100,00 | 1 300,00 |
| |||||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| |||||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 766 700,00 | 0,00 | 766 700,00 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
| Strona 1 z 2 | |||||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 675 900,00 | 0,00 | 675 900,00 |
| |||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| |||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 300,00 | 4 900,00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 35 251 620,63 | 123 259,81 | 35 374 880,44 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
|
| Strona 2 z 2 | |||