Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 106/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 26 września 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 106/2022
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.
Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 ze zm. Wójt Gminy Marciszów
z a r z ą d z a co następuje:
§ 1
Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 11.885,09
Zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 11.885,09
Zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3
Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale w wydatkach bieżących.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 106/2022
z dnia 26 września 2022 r.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 11.885,09 zł
Zwiększenie dochodów następuje:
Zwiększenie dochodów następuje:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 27,09 zł jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie 11.858,00 zł jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Zwiększa się wydatki o kwotę 11.885,09 zł
Zwiększenie wydatków następuje:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 27,09 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami;
w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 11.858,00 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami;
W związku z wykonywaniem budżetu dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących:
W dziale 750 rozdział 75023 zwiększono § 4440 o kwotę 2.214,00 zł, a zmniejszono § 4010 o kwotę 2.214,00 zł;
W dziale 801 rozdział 80101 zwiększono § 4240 o kwotę 1.860,00 zł, § 4280 o kwotę 255,00 zł a zmniejszono rozdział 80101 § 4270 o kwotę 507,00 zł, § 4360 o kwotę 900,00 zł, § 4430 o kwotę 708,00 zł;
W dziale 801 rozdział 80104 zwiększono § 4300 o kwotę 900,00 zł a zmniejszono rozdział 80104 § 4190 o kwotę 300,00 zł, § 4360 o kwotę 300,00 zł, § 4700 o kwotę 300,00 zł;
W dziale 801 rozdział 80149 zwiększono § 3020 o kwotę 1.300,00 zł, § 4110 o kwotę 4.060,00 zł, § 4210 o kwotę 5.400,00 zł, § 4240 o kwotę 7.000,00 zł, § 4300 o kwotę 7.000,00 zł, § 4790 o kwotę 28.000,00 zł, a zmniejszono rozdział 80149 § 4010 o kwotę 52.760,00 zł;
W związku z wykonywaniem budżetu dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pustelnik:
W dziale 921 rozdział 92105 na organizację imprez kulturalno - sportowych zwiększono § 4210 o kwotę 450,00 zł a zmniejszono § 4190 o kwotę 450,00 zł;
Dochody budżetowe ogółem - 21.946.942,48 zł
Wydatki budżetowe ogółem - 30.749.005,21 zł
| |||||||||
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 26 września 2022 r. | |||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 585 635,58 | 27,09 | 585 662,67 |
| ||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 366 359,58 | 27,09 | 366 386,67 |
| ||
|
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 107 285,54 | 27,09 | 107 312,63 |
| ||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 7 859 006,46 | 11 858,00 | 7 870 864,46 |
| ||
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 265 116,46 | 11 858,00 | 276 974,46 |
| ||
|
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 858,00 | 11 858,00 | 23 716,00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 21 935 057,39 | 11 885,09 | 21 946 942,48 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 1 z 1 |
| ||
| ||||||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 26 września 2022 r. | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 5 394 737,10 | 27,09 | 5 394 764,19 | ||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 622 500,58 | 27,09 | 622 527,67 | ||
|
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13,54 | 27,09 | 40,63 | ||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 090 180,12 | 11 858,00 | 6 102 038,12 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 4 031 277,00 | 11 858,00 | 4 043 135,00 | ||
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 600,00 | 1 860,00 | 5 460,00 | ||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 84 000,00 | -507,00 | 83 493,00 | ||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 255,00 | 1 755,00 | ||
|
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | -900,00 | 1 900,00 | ||
|
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 858,00 | 858,00 | ||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | -708,00 | 4 292,00 | ||
|
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 628,00 | 4 180,00 | 13 808,00 | ||
|
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 230,00 | 820,00 | 3 050,00 | ||
| 80104 |
| Przedszkola | 974 044,00 | 0,00 | 974 044,00 | ||
|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 900,00 | 5 900,00 | ||
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 | ||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | -300,00 | 0,00 | ||
| 80149 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 225 946,00 | 0,00 | 225 946,00 | ||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 760,00 | -52 760,00 | 88 000,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 650,00 | 4 060,00 | 24 710,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 400,00 | 15 400,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 1 z 2 | ||
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 326,00 | 7 000,00 | 20 326,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 | ||
|
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 120,00 | 28 000,00 | 40 120,00 | ||
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 261 208,00 | 0,00 | 261 208,00 | ||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | ||
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 19 000,00 | 29 000,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||
|
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 177 628,00 | -21 000,00 | 156 628,00 | ||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 420 197,74 | 0,00 | 420 197,74 | ||
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 136 661,00 | 0,00 | 136 661,00 | ||
|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 23 117,00 | -450,00 | 22 667,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 055,00 | 450,00 | 16 505,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 30 737 120,12 | 11 885,09 | 30 749 005,21 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 2 z 2 | ||