Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 71/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 71/2022
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.
Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 ze zm. Wójt Gminy Marciszów
z a r z ą d z a co następuje:
§ 1
Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 3.527,27
Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 20.000,00
Zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 3.527,27
Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00
Zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów w wydatkach bieżących.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 71/2022
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.527,27 zł
Zwiększenie dochodów następuje:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 170,27 zł jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 2.850,00 zł jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
- pismo Wojewody dolnośląskiego FB-BP.3111.130.2022.MJ z dnia 14 czerwca 2022 r. w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 507,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 20.000,00 zł
Zmniejszenie dochodów następuje:
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.152.2021.MJ z dnia 15 czerwca 2022 r. w kwocie 20.000,00 zł – w dziale 852 rozdział 85214 z przeznaczeniem na finansowanie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
Zwiększa się wydatki o kwotę 3.527,27 zł:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 170,27 zł – zgodnie z otrzymanymi środkami
w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 2.850,00 zł – zgodnie z otrzymanymi środkami
w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 507,00 zł – zgodnie z otrzymaną dotacją
Zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł:
w dziale 852 rozdział 85214 w kwocie 20.000,00 zł – zgodnie z otrzymaną dotacją
W związku z wykonywaniem budżetu dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących:
W dziale 750 rozdział 75023 zwiększono § 4700 o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejszono § 4010 o kwotę 2.000,00 zł,
W dziale 801 rozdział 80104 zwiększono § 2310 o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszono rozdział 80113 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł,
W dziale 852 rozdział 85219 zwiększono § 2950 o kwotę 200,00 zł, § 4560 o kwotę 10,00 zł a zmniejszono rozdział 85219 § 4170 o kwotę 210,00 zł;
W dziale 900 rozdział 90004 zwiększono § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejszono § 4300 o kwotę 2.000,00 zł,
W związku z wykonywaniem budżetu dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Marciszów.
Zmian dokonano w ramach zadania pn.” Organizacja imprez kulturalno –sportowych”.
W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono kwotę 1.000,00 zł w § 4300 a zmniejszono rozdział 92105 § 4170 o kwotę 1.000,00 zł;
W związku z wykonywaniem budżetu dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Sędzisław.
Zmian dokonano w ramach zadania pn.” Organizacja imprez kulturalno –sportowych”.
W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono kwotę 460,00 zł w § 4170 a zmniejszono rozdział 92105 § 4300 o kwotę 460,00 zł;
Dochody budżetowe ogółem - 23.242.992,16 zł
Wydatki budżetowe ogółem - 32.045.054,89 zł
| |||||||||
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2022 r. | |||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 440 963,77 | 170,27 | 441 134,04 |
| ||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 221 687,77 | 170,27 | 221 858,04 |
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 136 982,77 | 170,27 | 137 153,04 |
| ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 007 859,48 | -16 643,00 | 991 216,48 |
| ||
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 206 200,00 | -20 000,00 | 186 200,00 |
| ||
|
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 200,00 | -20 000,00 | 186 200,00 |
| ||
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 93 508,00 | 507,00 | 94 015,00 |
| ||
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 508,00 | 507,00 | 1 015,00 |
| ||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 427 372,48 | 2 850,00 | 430 222,48 |
| ||
|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 353,00 | 2 850,00 | 7 203,00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 23 259 464,89 | -16 472,73 | 23 242 992,16 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 1 z 1 |
| ||
| ||||||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2022 r. | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 5 199 385,57 | 170,27 | 5 199 555,84 | ||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 293 883,80 | 0,00 | 4 293 883,80 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 738 340,00 | -2 000,00 | 2 736 340,00 | ||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 800,00 | 2 000,00 | 15 800,00 | ||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 470 432,77 | 170,27 | 470 603,04 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120,70 | 170,27 | 1 290,97 | ||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 962 783,12 | 0,00 | 5 962 783,12 | ||
| 80104 |
| Przedszkola | 962 494,00 | 10 000,00 | 972 494,00 | ||
|
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 370,00 | 10 000,00 | 51 370,00 | ||
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 383 486,00 | -10 000,00 | 373 486,00 | ||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 172,00 | -10 000,00 | 16 172,00 | ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 174 265,48 | -16 643,00 | 2 157 622,48 | ||
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 200,00 | -20 000,00 | 248 200,00 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 268 200,00 | -20 000,00 | 248 200,00 | ||
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 597 608,00 | 507,00 | 598 115,00 | ||
|
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | ||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | -210,00 | 5 190,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 768,00 | 7,00 | 44 775,00 | ||
|
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 441 238,48 | 2 850,00 | 444 088,48 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 390 968,00 | 2 850,00 | 393 818,00 | ||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 686 675,00 | 0,00 | 3 686 675,00 | ||
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 39 393,00 | 0,00 | 39 393,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 393,00 | 2 000,00 | 11 393,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 1 z 2 | ||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 416 287,00 | 0,00 | 416 287,00 | ||
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 135 361,00 | 0,00 | 135 361,00 | ||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 300,00 | -540,00 | 20 760,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 239,00 | 540,00 | 66 779,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 32 061 527,62 | -16 472,73 | 32 045 054,89 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 2 z 2 | ||