Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2022
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.
Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 ze zm. Wójt Gminy Marciszów
z a r z ą d z a co następuje:
§ 1
Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 2.963,20
Zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 2.963,20
Zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów oraz rozwiązuje się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 6.500,00 zł.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 60/2022
z dnia 31 maja 2022 r.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.963,20 zł
Zwiększenie dochodów następuje:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 232,20 zł jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.42.2022.MJ z dnia 19 maja 2022 r. w kwocie 2.628,00 zł – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 23 maja 2022 r. w kwocie 103,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
Zwiększa się wydatki o kwotę 2.963,20 zł:
w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 232,20 zł – zgodnie z otrzymanymi środkami
w dziale 852 rozdział 85228 w kwocie 2.628,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją
w dziale 855 rozdział 85503 w kwocie 103,00 zł - zgodnie z otrzymana dotacją;
Rozdysponowano część rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 6.150,00 zł:
- do działu 754 rozdział 75412 kwotę 5.000,00 zł dla OSP w Marciszowie na wkład własny do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego w ramach programu priorytetowego „ Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2”, realizowanego przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- do działu 754 rozdział 75412 kwotę 1.500,00 zł na zakup nagród na organizację powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP.
W związku z wykonywaniem budżetu dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących:
W dziale 750 rozdział 75023 zwiększono § 4300 o kwotę 20.000,00 zł, a zmniejszono § 4010 o kwotę 20.000,00 zł;
W dziale 801 rozdział 80101 zwiększono § 4010 o kwotę 7.500,00 zł, § 4110 o kwotę 4.302,00 zł, § 4120 o kwotę 616,00 zł a zmniejszono § 4790 o kwotę 12.418,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
W związku z wykonywaniem budżetu dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Ciechanowice:
Zmian dokonano w ramach zadania pn.” Organizacja imprez kulturalno –sportowych”.
W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono kwotę 255,00 zł w § 4210 a zmniejszono rozdział 92105 § 4300 o kwotę 255,00 zł;
Dochody budżetowe ogółem - 22.830.623,35 zł
Wydatki budżetowe ogółem - 31.382.686,08 zł
| |||||||||
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 31 maja 2022 r. | |||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 277 986,57 | 232,20 | 278 218,77 |
| ||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 189 200,57 | 232,20 | 189 432,77 |
| ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 710,57 | 232,20 | 54 942,77 |
| ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 005 231,48 | 2 628,00 | 1 007 859,48 |
| ||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 512,00 | 2 628,00 | 4 140,00 |
| ||
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 512,00 | 2 628,00 | 4 140,00 |
| ||
855 |
|
| Rodzina | 3 789 024,00 | 103,00 | 3 789 127,00 |
| ||
| 85503 |
| Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 103,00 | 103,00 |
| ||
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 103,00 | 103,00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 22 827 660,15 | 2 963,20 | 22 830 623,35 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 1 z 1 |
| ||
| ||||||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 31 maja 2022 r. | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 4 846 208,37 | 232,20 | 4 846 440,57 | ||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 970 093,80 | 0,00 | 3 970 093,80 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 723 140,00 | -20 000,00 | 2 703 140,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 000,00 | 20 000,00 | 139 000,00 | ||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 447 945,57 | 232,20 | 448 177,77 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 888,50 | 232,20 | 1 120,70 | ||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 213 736,00 | 6 500,00 | 220 236,00 | ||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 139 736,00 | 6 500,00 | 146 236,00 | ||
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
758 |
|
| Różne rozliczenia | 100 000,00 | -6 500,00 | 93 500,00 | ||
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | -6 500,00 | 93 500,00 | ||
|
| 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | -6 500,00 | 93 500,00 | ||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 832 144,00 | 0,00 | 5 832 144,00 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 800 920,00 | 0,00 | 3 800 920,00 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 430,00 | 7 500,00 | 546 930,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 380,00 | 4 302,00 | 405 682,00 | ||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 775,00 | 616,00 | 42 391,00 | ||
|
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 761 938,00 | -12 418,00 | 1 749 520,00 | ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 171 637,48 | 2 628,00 | 2 174 265,48 | ||
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 912,00 | 2 628,00 | 51 540,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 512,00 | 2 628,00 | 4 140,00 | ||
855 |
|
| Rodzina | 3 875 264,00 | 103,00 | 3 875 367,00 | ||
| 85503 |
| Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 103,00 | 103,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 103,00 | 103,00 | ||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 663 450,00 | 0,00 | 3 663 450,00 | ||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 039 000,00 | 0,00 | 2 039 000,00 | ||
|
| 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | -5 700,00 | 174 300,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 5 700,00 | 55 700,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 1 z 2 | ||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 378 687,00 | 0,00 | 378 687,00 | ||
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 104 761,00 | 0,00 | 104 761,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 255,00 | 16 255,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 294,00 | -255,00 | 56 039,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: | 31 379 722,88 | 2 963,20 | 31 382 686,08 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BeSTia |
|
|
|
|
| Strona 2 z 2 | ||