2021

UCHWAŁA Nr XXXI/186/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2021 roku poz. 1372),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2021 poz. 305 )  

Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

 § 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                                           o kwotę       545.985,04

z tego:

            dochody bieżące                                                                   o kwotę        464.763,03

           dochody majątkowe                                                               o kwotę          81.222,01

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                                           o kwotę       584.109,04

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę       322.829,04

            wydatki majątkowe                                                              o kwotę       261.280,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                                          o kwotę         38.124,00

z tego:

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę         38.124,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan dochodów po zmianach                                  22.394.065,27 zł

Plan wydatków po zmianach                                 23.296.655,47 zł

§ 2

W uchwale Nr XXX/182/2021 r. Rady Gminy Marciszów z dnia 25 czerwca 2021 r. § 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

 W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 199.200,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2020 roku oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 3

W uchwale Nr XXX/182/2021 r. Rady Gminy Marciszów z dnia 25 czerwca 2021 r. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

1.Ustala się przychody budżetu z tytułu:

- wolne środki z zamknięcia roku 2020 w kwocie 444.166,40 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)  w kwocie -   3.000,00 zł

- kredyty - w kwocie 1.500.000,00 zł;

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Marciszów, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale Nr XXIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021  uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2021, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

 W uchwale Nr XXIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021  uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 10 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2021, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 § 7

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodiczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            545.985,04 zł

Zwiększenie dochodów następuje  na podstawie:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.242.2021.MJ  z dnia 26 lipca 2021 r.– w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie – 56.398,05 zł jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

- realizacja prawomocnej części wyroku z dnia 5 maja 2021 r. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, I Wydział Cywilny w sprawie powództwa Gminy Marciszów  przeciwko WPWiK sp. z o.o. w Wałbrzychu o odszkodowanie – w dziale 700 rozdział 70005 w kwocie 415.154,99 zł;

- udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 54.432,00 zł  na  zadanie  „MARCISZÓW II droga dojazdowa do gruntów rolnych”., w dziale 010 rozdział 01042. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi dojazdowej zlokalizowanej na działce nr 625 w Marciszowie. 

- w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.321.2021.MB(131) z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 w dziale 851 rozdział 85195 w kwocie 10.000,00 zł;

- w związku z większym wykonaniem dochodów w stosunku do założonego planu w dziale 758 rozdział 75816 w kwocie 10.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę             584.109,04 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 322.829,04 zł:

W dziele 010 rozdział 01010 w kwocie 210.000,00 zł na realizację zadań bieżących;

W dziele 630 rozdział 63003 w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań bieżących, m.in. wykonanie mapy turystycznej;

w dziale 700 rozdział 70005 w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań bieżących, remont ciągnika Lamborghini;

w dziale 710 rozdział 71035 w kwocie 1.674,00 zł na realizację zadań bieżących;

w dziale 750 rozdział 75075 w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań promocyjnych;

w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań bieżących, remont drzwi do remizy OSP Marciszów;

w dziale 851 rozdział 85153 w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii;

w dziale 851 rozdział 85154 w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

w dziale 851 rozdział 85195 w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań związanych z podjęciem działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19;

W dziale 900 rozdział 90003 w kwocie 4.805,04 zł na realizacje zadań bieżących, zakup wraz z transportem piasku do zimowego utrzymania dróg;

Zwiększenie wydatków w ramach funduszu sołectwa Marciszów:

 w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 1.000,00 zł tworzy się nową nazwę zadania „Zakup książek do biblioteki szkolnej”;

 w dziale 900 rozdział 90095 tworzy się nowe zadanie pn.” Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dworcowej w Marciszowie w kwocie 6.350,00 zł, tj. 90095 § 4210 – 4.000,00 zł; 90095 § 4300  - 2.350,00 zł;

Zwiększenie wydatków w ramach funduszu sołectwa Wieściszowice:

W dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 1.500,00 zł na nowe zadanie pn.” Doposażenie OSP Marciszów.”.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 261.280,00 zł:

W dziale 010 rozdział 01042 na  nowe zadanie inwestycyjne pn. ”MARCISZÓW II droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 169.200,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi dojazdowej zlokalizowanej na działce nr 625 w Marciszowie. Kwota dofinansowania wynosi 54.432,00 zł , środki własne 114.768,00 zł;

W dziale 600 rozdział 60016 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Utwardzenie działki nr 116/2 w miejscowości Domanów” w kwocie 56.900,00 zł;

W dziale 600 rozdział 60016 na  zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie płyt betonowych pod wiaty przystankowe” w kwocie 25.080,00 zł;

W dziale 900 rozdział 90015 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Doświetlenie lampą solarną wsi Wieściszowice” w kwocie 3.326,00 zł.

Zwiększenie wydatków w ramach funduszu sołectwa Pustelnik:

W dziale 900 rozdział 90015 na zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku” w kwocie 2.600,00 zł.

Zwiększenie wydatków w ramach funduszu sołectwa Wieściszowice:

W dziale 900 rozdział 90015 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Doświetlenie lampą solarną wsi Wieściszowice” w kwocie 4.174,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                       38.124,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.124,00 zł:

W dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 22.500, 00 zł w związku z realizacją zadań bieżących, w § 4210 w kwocie 12.500,00 zł, w § 4300 w kwocie 10.000,00 zł;

Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołectwa Marciszów:

w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 1.000,00 zł rezygnuje się z zadania „Zakup wyposażenia do  świetlicy Szkoły Podstawowej  w Marciszowie”;

W dziale 921 rozdział 92105 w § 4300 kwocie 6.350,00 zł w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalno – sportowych;”

Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołectwa Pustelnik:

W dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 2.600,00 zł w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalno – sportowych;” w § 4210 w kwocie 2.050,00 zł; w § 4190 w kwocie 550,00 zł;

Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołectwa Wieściszowice:

W dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 5.674,00 zł w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalno – sportowych;” w § 4170 w kwocie 1.000,00 zł w § 4190 w kwocie 1.374,00 zł; w § 4300 w kwocie 3.300,00 zł;

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 (PDF)

Przewodiczący Rady Gminy
Mirosław Wolak