Treść zakładkiProtokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Nr III/2021
Marciszów, dnia 13.04.2021 r.
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów
Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Nr III/2021
Działając zgodnie z art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zmianami) oraz w oparciu zapisy Statutu Gminy Marciszów, przyjętego uchwałą Nr XIV/92/20 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2020 rok, a także w nawiązaniu do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr WK.WR.430.8.2021.119 z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych w Gminie Marciszów oraz gospodarowania transportem samochodowym i sprzętem budowanym oraz ciągnikami z uwagi na podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Wiesława Cepielika, oraz pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów z dnia 26.02.2021 r. przedstawiamy wyniki kontroli.
Jednostka Kontrolowana:
Urząd Gminny Marciszów ul. Szkolna 6,58-410 Marciszów,
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 12.03.2021r. – 13.04.2021 r.
Skład zespołu kontrolującego:
1. Andrzej Kiper –Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Waldemar Gurgul - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,
3. Jan Koszyk - członek Komisji Rewizyjnej,
4. Marta Suhak- Ogłaza - członek komisji Rewizyjnej,
5. Grzegorz Parzygnat – członek Komisji Rewizyjnej.
I. Kontrola w zakresie:
1. Prowadzenia prawidłowej gospodarki transportem samochodowym oraz sprzętem budowlanym i ciągnikami.
2. Zaciągania zobowiązań finansowych przez pracowników gminy (kierowca) oraz handlu,,wymiennego’’, polegającego na wymianie piasku za rurę, bez prowadzenia gospodarki magazynowej. Piasek został wywieziony z bazy Gminy w Marciszowie do miejscowości Przedwojów, samochodem gminnym, po załadunku przez operatora koparki gminnej.
3. Wykonania usług polegających na wycince drzew sprzętem gminnym wraz z transportem przy zaangażowaniu środków transportu tj. ciągnika z przyczepą koparko-ładowarki, pił spalinowych oraz zasobów ludzkich w m-c lipiec 24-07-2020 r.
4. Wykonania usług koszenia sprzętem gminnym tj. kosiarka, ciągnik wraz z kierowcą w dniach 10 lipca 2020 r. w Marciszowie oraz w dniach 16 września 2020 r. w Ptaszkowie.
5. Wykorzystanie koparko-ładowarki w dniu 05 grudnia 2019 roku do celów prywatnych do prac wywozu tłucznia z posesji w Marciszowie ul. XXX.
W trakcie kontroli dokonano przeglądu i sprawdzenia następujących dokumentów przekazanych przez pracowników Urzędu Gminy w Marciszowie:
1. Notatka służbowa z dnia 12 marca 2021 r. - pracownika działu gospodarczego XXX
2. Notatka służbowa z dnia 9 marca 2021r. - pracownika działu gospodarczego XXX
3. Notatka służbowa z dnia 9 marca 2021 r. - pracownika działu gospodarczego XXX.
4. Notatka służbowa z dnia 9 marca 2021 r. - pracownika działu gospodarczego XXX.
5. Notatka służbowa z dnia 9 marca 2021r. - pracownika działu gospodarczego XXX.
6. Notatka służbowa z dnia 31.03.2021 r.- brygadzisty działu gospodarczego XXX.
7. Notatka służbowa z dnia 30.03.2021 r.- kierownika Referatu Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marka Banasia,
8. Zakres obowiązków pracownika XXX.
9. Zakres obowiązków pracownika XXX.
10. Zakres obowiązków pracownika oraz porozumienie zmieniające warunki pracy pracownika XXX.
11. Zakres obowiązków pracownika – XXX.
12. Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności XXX.
13. Wezwanie pracownika XXX do złożenia wyjaśnień.
14. Odpowiedź pracownika XXX na wezwanie do złożenia wyjaśnień.
15. Wymierzenie Kary Porządkowej Panu XXX
16. Wniosek i ksera fotografii użycia sprzętu gminnego, dostarczone przez mieszkańca gminy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 22 stycznia 2021 r.
17. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów w sprawie przedmiotowej kontroli.
18. Karta Drogowa Nr 000051 - pojazd ciągnik Ursus –C360.
19. Karta Drogowa Nr 00092 - pojazd koparka.
20. Karta Drogowa Nr 00065 - pojazd ciągnik Lamborghini.
21. Karta Drogowa Nr 00052 - pojazd ciągnik Lamborghini.
22. Wykaz kart drogowych w okresie od 02.01.2020 r. do 21.12.2020 r.
/Dokumentacja wymieniona w pozycji 1 do 22 niniejszego protokołu stanowi integralną część protokołu kontroli/
Ponadto w trakcie czynności kontrolnych Komisja wysłuchała wyjaśnień ustnych następujących osób:
- Wójta Gminy Marciszów Wiesława Cepielika,
- Zastępcy Wójta Gminy Marciszów Konrada Buczka,
- Kierownika Referatu Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marka Banasia,
II. Ustalenia składu kontrolującego
Skład kontrolujący po dokonaniu analizy oraz kontroli zapisów w przekazanych dokumentach a także na podstawie treści złożonych wyjaśnień przez pracowników działu gospodarczego Urzędu Gminy w Marciszowie stwierdza, że:
- kontrola Komisji w zakresie usług wymienionych w pkt.3 i pkt. 4 wniosku o przeprowadzenie kontroli tj. załadunek, transport oraz koszenie prywatnych posesji pracownicy wykonywali na polecenie swojego brygadzisty Pana XX. Odbywało się to w czasie godzin pracy w Urzędzie. Nie został złożony pisemny wniosek o odpłatne wynajęcie sprzętu. Pan XX w swoim wyjaśnieniu stwierdził, że tylko załadunek i transport drewna był na jego prośbę, o koszeniu prywatnych posesji nic mu nie wiadomo.
Komisja stwierdziła również nieprawidłowości w przedłożonych kartach drogowych. Zdarzenie z dnia 10 lipca 2020 roku nie jest odnotowane w karcie drogowej nr 000051, natomiast wpis w karcie drogowej nr 000065 z dnia 16 września 2020 r. jest bardzo ogólnikowy.
Tylko jedna z przedłożonych Komisji kart zawiera podpis kierującego pojazdem, natomiast w pozostałych kartach takich podpisów brak.
- kontrola Komisji w zakresie pkt. 2 wniosku o przeprowadzenie kontroli wykazała, że pracownik, który dopuścił się tzw.,,handlu wymiennego” tj. Pan XX został wezwany do złożenia wyjaśnień. Po ich złożeniu została na pracownika nałożona kara upomnienia.
- Komisja w zakresie pkt. 5 wniosku o przeprowadzenie kontroli, ustaliła na podstawie ustnego oświadczenia Wójta Gminy Marciszów Wiesława Cepielika, że sytuacja wymieniona we wniosku tj. wykorzystanie koparko-ładowarki do prac wywozu tłucznia w dniu 5 grudnia 2019 roku na ul. XXX w Marciszowie była już wcześniej zgłoszona do prokuratury i po przeprowadzeniu postępowania została umorzona. Wobec czego Komisja Rewizyjna nie czuję się kompetentna do tego, aby podważać decyzję prokuratury.
Sytuacje przedstawione w punkcie 2,3, 4 wniosku o przeprowadzenie kontroli potwierdzają, że prowadzenie gospodarki transportem samochodowym i ciągnikami (pkt.1 wniosku o przeprowadzenie kontroli) wyraźnie wymaga dokładniejszego nadzoru, aby sytuacje nieodpłatnego wykorzystywania sprzętu gminnego do celów prywatnych się nie powtarzały.
III. Zalecenia pokontrolne
Zespół kontrolny wnosi w zaleceniach konieczność dokładnego nadzoru przez przełożonych. Niewystarczający nadzór sprzyja nieprawidłowością i wykorzystywaniu nieodpłatnie sprzętu gminnego do celów prywatnych, czego przykładem są wyżej opisane sytuacje.
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
Podpisy Zespołu Kontrolującego: Data i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej